老師，我們是建筑施工行業(yè)，項(xiàng)目地在西藏，工人是臨時(shí)工，沒(méi)有買(mǎi)社保，要申報(bào)個(gè)稅嗎？項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說(shuō)是無(wú)包工，無(wú)包料，我們成都代理記賬公司做的外賬，她們沒(méi)有做項(xiàng)目賬，沒(méi)有設(shè)置施工科目，沒(méi)有結(jié)算單，只有中鐵七局發(fā)給我們的勞務(wù)費(fèi)，管理人員工資，異地預(yù)交的稅費(fèi)，計(jì)提當(dāng)月增值稅，車(chē)輛折舊費(fèi)，損益結(jié)轉(zhuǎn)，他們這樣做賬合法嗎？

是不是先做完賬，計(jì)提折舊，計(jì)提工資，計(jì)提社保公積金，印花稅等確認(rèn)收入等，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后把科目余額表導(dǎo)出，根據(jù)利潤(rùn)表項(xiàng)目填寫(xiě)，算出利潤(rùn)總額，然后根據(jù)利潤(rùn)總額算出所得稅費(fèi)用，返回賬上計(jì)提所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益？這順序?qū)?？就這樣完了，利潤(rùn)表不用再改什么了？

老師你好，我們公司有兩個(gè)全資子公司甲和乙給我們公司提供營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)（公司成立就是為了給他們買(mǎi)社保，成立之前，子公司的人都是我們公司的銷(xiāo)售人員，甲公司6個(gè)人（5個(gè)普通銷(xiāo)售，1個(gè)領(lǐng)導(dǎo)也是做銷(xiāo)售的），乙公司7個(gè)人（都是普通銷(xiāo)售）。2023年，兩個(gè)子公司都給某公司開(kāi)了106萬(wàn)的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。甲公司5個(gè)普通銷(xiāo)售人員的工資社保公積金及獎(jiǎng)金60萬(wàn)是先記銷(xiāo)售費(fèi)用，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本的。1個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的工資社保公積金及獎(jiǎng)金20萬(wàn)直接計(jì)管理費(fèi)用的。乙公司的銷(xiāo)售的工資社保公積金及獎(jiǎng)金80萬(wàn)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 請(qǐng)問(wèn)老師內(nèi)部交易抵消分錄？

#提問(wèn)#老師，我們公司現(xiàn)在沒(méi)有什么業(yè)務(wù)了，公司公戶也被凍結(jié)了，現(xiàn)在發(fā)員工工資，繳納社保，公積金，都是由老板轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)私人卡直接發(fā)放給員工，這樣怎么做賬和報(bào)稅？

#提問(wèn)#老師，我們公司現(xiàn)在沒(méi)有什么業(yè)務(wù)了，公司公戶也被凍結(jié)了，現(xiàn)在發(fā)員工工資，繳納社保，公積金，都是由老板轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)私人卡直接發(fā)放給員工，這樣怎么做賬和報(bào)稅？