老師你好，發(fā)票已經(jīng)抵扣，跨月紅沖，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，怎么做賬
你好，轉(zhuǎn)出分錄 借：庫(kù)存商品等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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你好，老師，我想問(wèn)下，已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額由于對(duì)方紅沖發(fā)票，需要轉(zhuǎn)出，這個(gè)怎樣做賬？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)上月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，開(kāi)錯(cuò)這個(gè)月退回給供應(yīng)商紅沖，我這邊進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么做
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Q
老師你好 已經(jīng)抵扣了發(fā)票，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
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Q
之前發(fā)票回來(lái)已經(jīng)入賬，現(xiàn)在要紅沖發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)抵扣怎么做賬務(wù)處理？先紅沖憑證，然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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Q
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣，但開(kāi)票方已經(jīng)紅沖發(fā)票，做賬和系統(tǒng)該怎么轉(zhuǎn)出？
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如果轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在貸方，那應(yīng)付賬款紅沖就不對(duì)等了是嗎
你幫我看看，當(dāng)初這個(gè)是這樣做分錄的
紅沖的憑證是這樣做嗎
你好，分錄做的是對(duì)的
就是紅沖的分錄是對(duì)的是嗎
是的，紅沖的分錄對(duì)的，在申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
謝謝老師
不客氣，祝工作愉快