你好，老師，我想問下，已抵扣的進項稅額由于對方紅沖發(fā)票，需要轉(zhuǎn)出，這個怎樣做賬？
你好 之前抵扣的時候 你們怎么做分錄的。 現(xiàn)在才好對應(yīng)判斷借方科目怎么做 、
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你好，老師，我想問下，已抵扣的進項稅額由于對方紅沖發(fā)票，需要轉(zhuǎn)出，這個怎樣做賬？
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你好，老師，想問一下，進項發(fā)票我司已抵扣，銷方要求我司沖紅，要怎樣做會計分錄啊？
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#提問#老師，你好！問一下，我司收到到對方開給我們具的進項發(fā)票，我司已做抵扣，現(xiàn)在有部分退貨，我司需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，對方開給我們的紅字發(fā)票需要給我司嗎？
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老師您好，請問下，我們是購買方，開始銷售方給了進項票，我們已抵扣。然后現(xiàn)在對方紅沖了發(fā)票，我們抵扣的進項稅額現(xiàn)在會計處理是做進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目嗎
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老師。你好。上月發(fā)票開錯了，但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣。這個月對方紅沖后重新開具正確專票。這樣我們上月需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
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之前正常做是，借：在建，借，進項，貸，銀行
你好現(xiàn)在做 借在建工程貸進項稅轉(zhuǎn)出
但同時對方又開具一張等額的正數(shù)發(fā)票，這個怎么做？
你好 是的 你先開紅字信息表 。然后做上面轉(zhuǎn)出分錄 。 同時在附表2轉(zhuǎn)出申報。 然后收到對方紅字發(fā)票 。你記得做紅字分錄處理 。 收到正確的藍(lán)字發(fā)票 在做認(rèn)證重新做一遍分錄抵扣。
就是重新認(rèn)證抵扣的時候，分錄是應(yīng)該怎么做，我有點懵了，謝謝
你好 先轉(zhuǎn)出 ：借在建工程貸進項轉(zhuǎn)出 ； 收到紅字發(fā)票后紅沖：借在建工程紅字貸銀行存款紅字 。 收到正確發(fā)票做一筆 ：借在建工程 進項稅貸銀行存款