老師您好！去年有兩筆分錄（通行費(fèi)、差旅費(fèi)），寫的報(bào)銷單據(jù)憑證，稅額沒有單獨(dú)做分錄，才發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額不對(duì)，這種怎么調(diào)整？
是公司名下車的通行費(fèi)嗎
-
Q
您好，老師，應(yīng)交稅費(fèi)年末的余額在貸方，但是申報(bào)時(shí)，有留抵的稅額，不用交稅，我查看了下，是以前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅沒有做進(jìn)去，這要怎么調(diào)整才能讓申報(bào)表和賬上一致，我要怎么做調(diào)整的分錄
-
Q
老師，您好。我有個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)問題，可以向您請(qǐng)教嗎？ 是這樣的，去年我公司七月，做了一筆分錄， 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候，貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多了一分錢?，F(xiàn)在查到，21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請(qǐng)問在今年的話，怎么調(diào)整這個(gè)差額呢？
-
Q
老師您好，就是我做了兩個(gè)小規(guī)模納稅人公司，就是做分錄的時(shí)候用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 但是我實(shí)際繳納的時(shí)候用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在導(dǎo)致我的科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅有余額，而且這個(gè)是我最近才發(fā)現(xiàn)的，老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢這個(gè)
-
Q
去年稅控盤服務(wù)費(fèi)有個(gè)差額40未抵扣（一直在稅局系統(tǒng)里掛著）但是在去年記賬憑證中已經(jīng)全額（280元）全部結(jié)賬了，后面公司一直有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留存，一直沒有使用這40的差額，但是現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠，我就用了這40差額抵扣了，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)這金額差這個(gè)40，這筆分錄該怎么調(diào)整？
-
Q
老師您好！去年有兩筆分錄（通行費(fèi)、差旅費(fèi)），寫的報(bào)銷單據(jù)憑證，稅額沒有單獨(dú)做分錄，才發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額不對(duì)，這種怎么調(diào)整？
熱門問答 更多>
-
工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)是公司交的么，不需要個(gè)人繳納么？
-
#提問#老師 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)二次結(jié)構(gòu)鋼筋可以開發(fā)公司購(gòu)買嗎？
-
有沒有老師知道這個(gè)會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷審核要多長(zhǎng)時(shí)間才能審核過呢？
-
老師 公司車輛的洗車費(fèi)能不能報(bào)銷？
-
委托付款協(xié)議是雙方協(xié)議還是三方協(xié)議
-
老師，咨詢一個(gè)問題，公司員工的生育津貼打到公司賬上，這個(gè)不給員工付了，因?yàn)楫?dāng)時(shí)每個(gè)月都給他發(fā)工資，這個(gè)怎么做賬呢
-
老師，我們是一般納稅人，有個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，那我們可以叫提供柴油的供應(yīng)商開具13個(gè)點(diǎn)的普票嗎？
-
老師，老板另一個(gè)地方另一個(gè)公司的員工社保和個(gè)稅都在本地的一個(gè)公司交納申報(bào)可以嗎？工資算另一個(gè)地方另一個(gè)公司的
-
老師，甲乙丙三方有往來，最初是丙付100萬給甲，甲付100萬給乙，現(xiàn)在甲出現(xiàn)問題，不能還款給丙，現(xiàn)在寫個(gè)三方代付協(xié)議，丙代甲向乙退100萬，請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢？
-
老師，您好！私企已經(jīng)開了一個(gè)銀行賬戶，能不能在其他銀行再開戶？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
不是，法人租賃給公司的
有租賃費(fèi)發(fā)票的嗎
沒有，開的收據(jù)
收據(jù)的話沒法把車輛的費(fèi)用稅前扣除
這種報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候調(diào)增是不？相當(dāng)于我增值稅的時(shí)候把稅額抵扣了，但是憑證沒有體現(xiàn)，造成現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)期末余額金額對(duì)不上
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要調(diào)增的
增值稅也要調(diào)增？
增值稅不能抵扣呀
那要怎么做分錄
同學(xué)你好 直接全額計(jì)入管理費(fèi)用 然后匯算清繳調(diào)增
差旅費(fèi)（出差高鐵票）抵扣了的稅這個(gè)怎么做分錄？
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用差旅費(fèi) 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
我全部計(jì)入管理費(fèi)用了，去年12月的賬，現(xiàn)在這個(gè)要怎么調(diào)整？
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 借進(jìn)項(xiàng) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
就做這筆分錄在這個(gè)月嗎？去年的賬還需要改不？
不需要去改去年的帳