在電子稅務局平臺企業(yè)所得稅疑點信息提示表這里推送這個信息是什么意思，要重新申報或者更正嗎？ 小規(guī)模納稅人增值稅所屬期12月份申報表20行“其中：小微企業(yè)免稅額”第三、四列“本年累計”中“貨物及勞務”+“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”之和>該企業(yè)當年企業(yè)所得稅年報A100000表第11行“加：營業(yè)外收入”數(shù)據(jù)。根據(jù)財稅〔2008〕151號，直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收(但不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款)，應計入企業(yè)當年收入總額。

外貿(mào)企業(yè)退稅： 1.分錄 借：其他應收款—出口退稅 貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅）及征退稅率差分錄 借：主營業(yè)務成本 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 。如果報關確認收入與申報退稅不是同月，那么這兩個分錄何時做？確認收入當期計提？還是等申報退稅后才做？ 2.外貿(mào)企業(yè)還有一些小額要繳納增值稅的收入，那么公司日常費用取得專票可以抵扣嗎？增值稅法2026年不是有規(guī)定留抵稅額可以申請退回嗎？取得非出口相關專票進項稅額可否抵扣做留抵后申請退不做轉(zhuǎn)出？ 3.征退稅率之差產(chǎn)生進項稅額轉(zhuǎn)出是在操作申請退稅確認金額后的當期在增值稅附表二14欄填寫嗎？還是在哪個期間申報填寫？ 以上懇請老師幫忙解惑

您申報的增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)[35278.03】大于本欄次“營業(yè)外收入”金額【0.03】，請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄，老師我這個該怎么辦？

您申報的增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)【13516.99】大于“營業(yè)外收入”欄次金額【0】，請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄 請問，這個賬需要處理嗎？

申報時，出現(xiàn)這樣的提示“提示 您申報的增值稅減征、免稅、即征即退，加計抵減的合計數(shù)【92878.88】大于"營業(yè)外收入"欄次金額【900.01】，請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄。” 什么意思？小規(guī)模企業(yè)不知道怎么回事。