老師，內(nèi)賬每個(gè)月都是不含稅收入，進(jìn)項(xiàng)也是不含稅錄入的。那這個(gè)月開(kāi)發(fā)票并繳納增值稅了，后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)還在，不會(huì)沒(méi)有，想問(wèn)一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)如何做才能平呢？每個(gè)月發(fā)票入賬了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的余額每個(gè)月余額是平的呢？調(diào)整來(lái)調(diào)整去，發(fā)票還在。

公司的賬面，截止到2022.1月 賬面的進(jìn)項(xiàng)留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進(jìn)項(xiàng)留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額的發(fā)生額， 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細(xì)想想， 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進(jìn)項(xiàng)少。 系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)多。 賬面沒(méi)入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒(méi)跟賬面核對(duì)。 那如果調(diào)整 要補(bǔ)做費(fèi)用的 借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用52252.77 進(jìn)項(xiàng)稅額 6792.86（按13%的稅率來(lái)算，估計(jì)全部都是差旅費(fèi)） 貸：銀存 59045.63 這個(gè)能這樣一筆調(diào)費(fèi)用嗎？ 但是，無(wú)法確定， 是不是我們的費(fèi)用。 也沒(méi)有發(fā)票來(lái)證明 那可以在報(bào)稅系統(tǒng)里面 通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出， 來(lái)調(diào)整進(jìn)項(xiàng)嗎？

老師，您好。我有個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)問(wèn)題，可以向您請(qǐng)教嗎？ 是這樣的，去年我公司七月，做了一筆分錄， 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候，貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢(qián)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多了一分錢(qián)?，F(xiàn)在查到，21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢(qián)差額。請(qǐng)問(wèn)在今年的話，怎么調(diào)整這個(gè)差額呢？

老師，您好。我有個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)問(wèn)題，可以向您請(qǐng)教嗎？ 是這樣的，去年我公司七月，做了一筆分錄， 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候，貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢(qián)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多了一分錢(qián)?，F(xiàn)在查到，21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢(qián)差額。請(qǐng)問(wèn)在今年的話，怎么調(diào)整這個(gè)差額呢？

2022年12月電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額23235.71，我當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候根據(jù)發(fā)票和開(kāi)票系統(tǒng)導(dǎo)出結(jié)果做的，稅額是23235.65，存在0.6的差距， 由于一直留底，就沒(méi)發(fā)現(xiàn)。這個(gè)月需要繳納增值稅了，才發(fā)現(xiàn)0.6的存在，就是怎么抵扣，我的進(jìn)項(xiàng)稅都有0.6的余額，這個(gè)怎么調(diào)整