老師，這個(gè)掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號(hào)就開票給對(duì)方，但是現(xiàn)在成本都沒開來，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了，等到元月10日的樣子開票，因?yàn)檫@個(gè)一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了，那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商，貸：其他應(yīng)付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧

老師，您好。2020年1月我單位預(yù)付了一筆7萬貨款給供應(yīng)商，3月收到貨和發(fā)票，對(duì)應(yīng)做入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目?jī)?nèi)，當(dāng)年度企業(yè)所得稅申報(bào)后，稅務(wù)局說供應(yīng)商開具的發(fā)票有問題，需要將這7萬元從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本內(nèi)剔除出來。剔除修正后，導(dǎo)致賬上應(yīng)付賬款借方一直掛著7萬，現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應(yīng)商。請(qǐng)問這筆賬務(wù)該如何處理？能否做壞賬呢？以下是該筆業(yè)務(wù)做出的分錄： 1.借：應(yīng)付賬款 7萬 貸：銀行存款 7萬 2.借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7萬 貸：應(yīng)付賬款 7萬 3.借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -7萬 貸：應(yīng)付賬款 -7萬

你好，我們公司因?yàn)楹鸵曳街坝幸还P交易失敗了，乙方是用美金支付給我們的。但是我這邊又不能直接退回到原賬戶，因?yàn)橐曳礁嬖V我們退回去他那邊有接收不到貨款的風(fēng)險(xiǎn)，之后我們經(jīng)過協(xié)商，同意把3/2的款項(xiàng)支付給他的供應(yīng)商，然后剩下的款項(xiàng)結(jié)匯到我們公賬這種方式然后轉(zhuǎn)私帳給他。請(qǐng)問上述這種公轉(zhuǎn)私方式可以么

老師好，確認(rèn)收入的時(shí)候，做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是2000（借：主營(yíng)成本 2000，貸：應(yīng)付賬款 2000），后來又變成1000了（物流行業(yè)，確認(rèn)的時(shí)候我司是代付的款2000，供應(yīng)商等不及了就自己付了1000，最終我司只需要付1000，但實(shí)際付了2000，所以供應(yīng)商需要退還我司100，但剛好又產(chǎn)生了一筆新的業(yè)務(wù)，我司需要支付500元給同一供應(yīng)商，供應(yīng)商那剛好有1000要退，干脆就直接扣掉我司要支付的500后再退還，退還的金額為500元）---該供應(yīng)商只設(shè)置了一個(gè)科目 就是應(yīng)付賬款，請(qǐng)問具體該怎么做分錄？

老師好 比如我們之前要支付供應(yīng)商一筆款項(xiàng) 但是因?yàn)楣?yīng)商的原因在貨物運(yùn)輸過程把貨物弄壞了 我們已和對(duì)方協(xié)商不再支付該筆款項(xiàng) 那應(yīng)該怎么入帳 借：應(yīng)付賬款 貸：營(yíng)業(yè)外收入？ 這種情況這筆成本還是存在的是吧？不需要沖成本？