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演示賬套

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這個(gè)月做了，去年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月已經(jīng)交款，如何做賬呢？增值稅和附加稅如何做賬？老師可以寫的詳細(xì)一點(diǎn)嗎，我重來(lái)沒整過(guò)這個(gè)，有的想不通

2024-04-01 17:45

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-04-01 17:46

你好，這個(gè)是失控發(fā)票嗎？

快賬用戶4021 追問 2024-04-01 17:50

不是，就是正常的發(fā)票，然后抵扣了一般項(xiàng)目，增值稅即征即退沒有合理分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)稅，多退了進(jìn)項(xiàng)稅，稅務(wù)局讓做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，沒有滯納金，也不是稅務(wù)檢查

快賬用戶4021 追問 2024-04-01 17:50

不知道怎么做賬了，弄來(lái)弄去賬不平

齊紅老師解答 2024-04-01 17:52

那你們需要把這個(gè)稅款交上去是吧？借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸銀行借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅金借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行

齊紅老師解答 2024-04-01 17:52

增值稅的。我沒有通過(guò)應(yīng)交稅。

快賬用戶4021 追問 2024-04-01 17:53

是的，已經(jīng)交上去了，就是做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后交了增值稅，附加稅

齊紅老師解答 2024-04-01 17:53

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸銀行存款附加稅的不變。

快賬用戶4021 追問 2024-04-01 17:54

2024.2月增值稅納稅申報(bào)表做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了去年的，增值稅附加稅

齊紅老師解答 2024-04-01 17:56

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸銀行存款

齊紅老師解答 2024-04-01 17:56

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅金借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行

齊紅老師解答 2024-04-01 17:56

增值稅、附加稅分別寫了，具體的哪一個(gè)還不明白。

你好，這個(gè)是失控發(fā)票嗎？

2024-04-01

您好，退回來(lái)的已經(jīng)完成了，現(xiàn)在更正申報(bào)要交的稅全部做的未分配利潤(rùn)就可以了借：未分配利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)外支出（滯納金）貸：銀行存款

2024-07-07

你好，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，借稅金及附加負(fù)數(shù)

2021-09-07

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣的意思。賬面庫(kù)存數(shù)大于實(shí)際存貨，一般來(lái)說(shuō)是銷售沒有做收入造成的，如果真是這樣，那是偷稅行為，如果要使賬實(shí)相符，要補(bǔ)做收入交稅

2021-08-11

你好！內(nèi)賬可以案含稅價(jià)格入賬，實(shí)際繳納稅金都轉(zhuǎn)入稅金及附加就可以的

2021-12-21

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