老師，去年12月份我們有一個(gè)客戶(hù)開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票異常了，然后這個(gè)月要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我想問(wèn)問(wèn)是直接在增值稅申報(bào)表附表上填寫(xiě)數(shù)字？還是要把賬給紅沖下？
同學(xué)你好 賬也紅沖 附表二也紅沖
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#提問(wèn)#老師，我想問(wèn)一下，我簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，去年收了一張專(zhuān)票，當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證并做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，本月開(kāi)具紅字信息表，國(guó)稅增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出取到了這筆數(shù)，我賬面和國(guó)稅申報(bào)要怎么處理啊
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老師我想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題，我們公司采購(gòu)產(chǎn)品，對(duì)方開(kāi)具發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，我們?cè)?0月抵扣了，在11月開(kāi)了紅字信息表，但對(duì)方在11月沒(méi)有開(kāi)具紅字發(fā)票，導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常，要我把開(kāi)具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出，對(duì)方在12月開(kāi)了紅字發(fā)票，我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)異常吧！我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀？
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老師,12月我司開(kāi)了紅字通知單,供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)出來(lái) 紅發(fā)票,那我這個(gè)月申報(bào)12月的增值稅時(shí),需要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填報(bào),那我的賬也用紅字通知單做進(jìn)項(xiàng)紅字么,不然我賬上的稅就和申報(bào)表不一致了
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我們公司作為購(gòu)買(mǎi)方，在當(dāng)月提了紅字信息表，用來(lái)作廢以前月份收到的專(zhuān)票，但是對(duì)方當(dāng)月沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票，現(xiàn)在我們申報(bào)增值稅報(bào)表顯示監(jiān)控比對(duì)有紅字表要求填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我們當(dāng)月在申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話(huà)，下個(gè)月對(duì)方給開(kāi)了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報(bào)表中又填一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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老師，去年12月份我們有一個(gè)客戶(hù)開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票異常了，然后這個(gè)月要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我想問(wèn)問(wèn)是直接在增值稅申報(bào)表附表上填寫(xiě)數(shù)字？還是要把賬給紅沖下？
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我們單位是生產(chǎn)型的，內(nèi)銷(xiāo)和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷(xiāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額13萬(wàn)，出口 fob價(jià)是3萬(wàn)，當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是11萬(wàn)，退稅率是13%，請(qǐng)老師幫我算一下這個(gè)月的稅負(fù)率，該怎么算?
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老師，淘寶、拼多多、抖音的商家后臺(tái)的app電腦版在哪里下載？
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采購(gòu)墊付購(gòu)買(mǎi)了了3個(gè)測(cè)速儀有普票，有付款截圖，沒(méi)有合同怎么打款給采購(gòu)呀
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老師，什么是出口抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額，哪部分金額要計(jì)入這個(gè)科目
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我想問(wèn)一下，官方簽發(fā)的產(chǎn)地證，官方指的是哪個(gè)部門(mén)呢
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老師這個(gè)發(fā)票沒(méi)有名稱(chēng)，可不可以報(bào)銷(xiāo)
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老師，我們公司的老板把公司轉(zhuǎn)給另一個(gè)老板100％持有。零元轉(zhuǎn)讓個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)已經(jīng)在自然人電子稅務(wù)局已經(jīng)申報(bào)了。稅務(wù)局也同意了。我想問(wèn)一下，現(xiàn)在去申報(bào)印花稅是需要雙方都要申報(bào)嗎？印花稅是報(bào)什么稅種啊？
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老師你好，個(gè)體工商戶(hù)，22年銷(xiāo)售額為393829.76，增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)，需要填哪幾個(gè)表的第幾行，怎么計(jì)算
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每個(gè)月的成本怎么核算
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老師，我們進(jìn)口一批貨物，比如貨物在國(guó)外的合同單價(jià)是100元，進(jìn)口增值稅是13元，進(jìn)口關(guān)稅是5元，那么我入賬時(shí)候的單價(jià)是105元，13元作為進(jìn)項(xiàng)稅，是這樣嗎？
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但是那邊人家沒(méi)紅沖??！
你做你的就可以 因?yàn)楫惓＞筒荒艿挚哿?
做到這個(gè)月？
是的 你在這個(gè)月做就可以
但是我聽(tīng)稅務(wù)局老師的意思是不用紅沖啊
那不知道你們稅局啥情況 只要異常一般就是不能抵扣了，也沒(méi)法稅前扣除
就是說(shuō)讓做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅
然后不紅沖
因?yàn)?3年企業(yè)所得稅還沒(méi)有申報(bào)
等我報(bào)23年匯算的時(shí)候把這筆成本給沖了，減少成本。
和我說(shuō)的一樣 只不過(guò)他讓你匯算清繳的時(shí)候操作