去年采購材料，貨款未付，去年材料已收到，今年對方才開票過來，我應該如何做賬務處理呢
您好，去年到貨就暫估 借：原材料 貸：應付 收到發(fā)票先紅沖 借：原材料（負） 貸：應付（負） 再按發(fā)票做分錄 借：原材料 進項 貸：應付
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2023年匯算清繳，才收到去年支付的材料商發(fā)票，可進行匯算清繳計入成本，之前預付貨款是 借:應付賬款——某單位 貸:銀行存款 今年這比發(fā)票到了，我該如何做分錄呢？
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制造業(yè)，去年采購原材料，沒有發(fā)票按應付暫估科目入賬，如果在今年5月31日匯繳日前還未收到發(fā)票怎么處理？年報需要做什么
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1、原材料貨款已付款，23年確認發(fā)票無法收票，2022年匯算清繳已調增，現在2023年供應商借方金額還掛在賬上，賬務如何處理 2、22年原材料貨款已付款，23確認發(fā)票無法收回，未做匯算清繳調整，賬務如何處理
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去年采購材料，貨款未付，去年材料已收到，今年對方才開票過來，我應該如何做賬務處理呢
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這個會影響匯算清繳嗎
您好，不影響的，年度匯繳前來發(fā)票不用調整
那這個圖片說的跨年發(fā)票又是啥意思，怎么又要計入以前年度損益調整
您好，那是去年您沒有計提，上面分錄我沒寫?以前年度損益調整，因為金額一樣沒有差異，計提時不計提增值稅的，上在3個分錄金額原材料一樣
不太理解計提，對于購買原材料這個計提指的是什么
您好，就是我倉庫收到的原材料，我們有沒有系統(tǒng)，從系統(tǒng)里取未開票的采購單，沒有系統(tǒng)采購有合同也知道這個價格
計提就是估計原材料價值嗎
您好，是的，就是估計原材料，方便我們有金額結轉成本