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Q

去年采購材料，貨款未付，去年材料已收到，今年對方才開票過來，我應該如何做賬務處理呢

2024-03-31 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2024-03-31 17:38

您好，去年到貨就暫估 借：原材料 貸：應付 收到發(fā)票先紅沖 借：原材料（負） 貸：應付（負） 再按發(fā)票做分錄 借：原材料 進項 貸：應付

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快賬用戶6191 追問 2024-03-31 17:42

這個會影響匯算清繳嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-31 17:45

您好，不影響的，年度匯繳前來發(fā)票不用調整

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快賬用戶6191 追問 2024-03-31 17:47

那這個圖片說的跨年發(fā)票又是啥意思，怎么又要計入以前年度損益調整

那這個圖片說的跨年發(fā)票又是啥意思，怎么又要計入以前年度損益調整
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齊紅老師 解答 2024-03-31 17:49

您好，那是去年您沒有計提，上面分錄我沒寫?以前年度損益調整，因為金額一樣沒有差異，計提時不計提增值稅的，上在3個分錄金額原材料一樣

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快賬用戶6191 追問 2024-03-31 19:01

不太理解計提，對于購買原材料這個計提指的是什么

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齊紅老師 解答 2024-03-31 19:02

您好，就是我倉庫收到的原材料，我們有沒有系統(tǒng)，從系統(tǒng)里取未開票的采購單，沒有系統(tǒng)采購有合同也知道這個價格

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快賬用戶6191 追問 2024-03-31 22:08

計提就是估計原材料價值嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-31 22:11

您好，是的，就是估計原材料，方便我們有金額結轉成本

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您好，去年到貨就暫估 借：原材料 貸：應付 收到發(fā)票先紅沖 借：原材料（負） 貸：應付（負） 再按發(fā)票做分錄 借：原材料 進項 貸：應付
2024-03-31
借其他應付款 貸周轉材料 利潤分配 借周轉材料 進項 貸其他應付款
2021-04-02
借：原材料5000 貸：銀行存款5000
2022-04-23
你好，當時付款的怎么做的？借預付賬款，貸銀行存款嗎？那你暫估的又怎么做的？
2023-09-20
你好 收不回的做壞賬 借營業(yè)外支出 銀行 貸應收
2021-03-02
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