去年采購材料，貨款未付，去年材料已收到，今年對方才開票過來，我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢
您好，去年到貨就暫估 借：原材料 貸：應(yīng)付 收到發(fā)票先紅沖 借：原材料（負） 貸：應(yīng)付（負） 再按發(fā)票做分錄 借：原材料 進項 貸：應(yīng)付
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2023年匯算清繳，才收到去年支付的材料商發(fā)票，可進行匯算清繳計入成本，之前預(yù)付貨款是 借:應(yīng)付賬款——某單位 貸:銀行存款 今年這比發(fā)票到了，我該如何做分錄呢？
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制造業(yè)，去年采購原材料，沒有發(fā)票按應(yīng)付暫估科目入賬，如果在今年5月31日匯繳日前還未收到發(fā)票怎么處理？年報需要做什么
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1、原材料貨款已付款，23年確認發(fā)票無法收票，2022年匯算清繳已調(diào)增，現(xiàn)在2023年供應(yīng)商借方金額還掛在賬上，賬務(wù)如何處理 2、22年原材料貨款已付款，23確認發(fā)票無法收回，未做匯算清繳調(diào)整，賬務(wù)如何處理
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去年采購材料，貨款未付，去年材料已收到，今年對方才開票過來，我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢
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老師，你好，無需退還客戶的錢，我們報增值稅按幾個點給報？
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實務(wù)中如何判定虛開發(fā)票？如果公司提供了合同，出庫單，開票審批單讓開票，說隨后會將貨款轉(zhuǎn)進來但是我不知道這些東西是真的還是假的，會判定虛開嗎？財務(wù)會不會背鍋啊
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比如一批產(chǎn)品1000臺，銷售價格100元，單品采購價格50元，那當月采購2000臺，銷售1000臺，那結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是5萬。
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老師，我司是小規(guī)模納稅人，增加了實收資本150萬，是不是只需要繳納印花稅，印花稅=150萬*萬分之2.5*50%=187.5元，借稅金及附加187.5元，貸銀行存款187.5元？
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想問一下，凈資產(chǎn)是負數(shù)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓 河北這邊定價多少s局會認可？
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老師，如果是裝修，頂目名稱怎么選？
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老師，這家供應(yīng)鏈公司，這些屬于供應(yīng)鏈主營業(yè)務(wù)收入對么：網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)、普通貨物倉儲服務(wù)、國內(nèi)貨物運輸代理、信息咨詢服務(wù)、 其他的屬于其他業(yè)務(wù)收入對嗎
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老師，我們是制造業(yè)出口退稅企業(yè)，每個月增值稅應(yīng)該抵扣多少，這個要怎么計算，我們之前每個月都能退稅，這個月要提額，退稅退不了
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去稅務(wù)局代開發(fā)票都帶什么？
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老師您好，公司注冊資本為200萬分別存入了50萬 70萬還有20萬沒入賬，現(xiàn)在是否可以按已經(jīng)存入銀行的實收資本的金額去計提賬本印花稅，等后期差這20萬啥時候真實的存入銀行以后，再計提印花稅，還是說可以一起攢到年末去計提這個資金賬本印花稅
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這個會影響匯算清繳嗎
您好，不影響的，年度匯繳前來發(fā)票不用調(diào)整
那這個圖片說的跨年發(fā)票又是啥意思，怎么又要計入以前年度損益調(diào)整
您好，那是去年您沒有計提，上面分錄我沒寫?以前年度損益調(diào)整，因為金額一樣沒有差異，計提時不計提增值稅的，上在3個分錄金額原材料一樣
不太理解計提，對于購買原材料這個計提指的是什么
您好，就是我倉庫收到的原材料，我們有沒有系統(tǒng)，從系統(tǒng)里取未開票的采購單，沒有系統(tǒng)采購有合同也知道這個價格
計提就是估計原材料價值嗎
您好，是的，就是估計原材料，方便我們有金額結(jié)轉(zhuǎn)成本