上個(gè)月的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票已經(jīng)做賬勾選認(rèn)證了，這個(gè)月沖紅了上個(gè)月的收購發(fā)票，又重新開具的相同金額的收購發(fā)票，差別是銷售方不同，但是沖紅的金額和重新開具的總金額一樣，這個(gè)怎么做賬報(bào)稅呢
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他里面填寫。
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老師，我們是做農(nóng)產(chǎn)品采購和銷售的，供應(yīng)商每次都是下月開上月的發(fā)票過來，票面金額和上月入庫實(shí)數(shù)一樣的，需要每次收到發(fā)票做賬都把上月入庫的紅沖了重新在做一遍嗎?
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老師，請(qǐng)問一下： 上個(gè)月（6月）開錯(cuò)了一個(gè)發(fā)票，金額是3000，開成免稅的，做賬是做的有稅點(diǎn)(3%)的金額，也就是賬里的3000是做的含稅金額 7月份紅字沖銷這個(gè)發(fā)票，重新開具了一個(gè)正確的金額，不含稅金額2912.62，稅點(diǎn)87.38，總金額3000 請(qǐng)問怎么做賬
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你好老師，我上個(gè)月收入一張發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了，他們沖紅后在這個(gè)月又開給我們了，但上個(gè)月的稅已經(jīng)報(bào)了，這個(gè)月要把上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，重新認(rèn)證新開的發(fā)票，這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
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你好老師，我上個(gè)月收入一張發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了，他們沖紅后在這個(gè)月又開給我們了，但上個(gè)月的稅已經(jīng)報(bào)了，這個(gè)月要把上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，重新認(rèn)證新開的發(fā)票，這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
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上個(gè)月的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票已經(jīng)做賬勾選認(rèn)證了，這個(gè)月沖紅了上個(gè)月的收購發(fā)票，又重新開具的相同金額的收購發(fā)票，差別是銷售方不同，但是沖紅的金額和重新開具的總金額一樣，這個(gè)怎么做賬報(bào)稅呢
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實(shí)收資本繳納印花稅后，做賬可以不計(jì)提印花稅，直接按實(shí)繳后做分錄么，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸：銀行存款
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然后新開的發(fā)票借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款在農(nóng)產(chǎn)品收購及銷售發(fā)票里面填寫進(jìn)項(xiàng)。
進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)里邊怎么操作，還需要再認(rèn)證重新開具的收購發(fā)票嗎
勾選平臺(tái)不需要操作什么的。
重新認(rèn)證。新的發(fā)票需要重新認(rèn)證。
這個(gè)意思就是在表2里邊進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沖紅的發(fā)票然后再重新勾選認(rèn)證新開具的嗎
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
我還有一個(gè)疑問就是，我們是農(nóng)產(chǎn)品沒有增值稅，重新認(rèn)證后也是進(jìn)入到免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，沖紅的這一部分也入到表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里邊，這樣是全部進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合適嗎
知道你之前多底褲了呀。
合適的 你多之前多抵扣了。
是的之前多抵扣了，但是也是填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，那沖紅的這部分不是應(yīng)該跟他相反不能再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嘛？
你好，我沒有看懂什么意思 你這個(gè)發(fā)票之前有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？那你看一下你抵扣了多少進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出多少不行了。