那我應(yīng)該怎么處理老師？

您好，把以前的分錄全部沖了，做正確分錄就可以了，23年年報(bào)和匯繳還沒有申報(bào)吧，按調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報(bào) 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)? 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? 貸：其他應(yīng)付款-老板 注意摘要不要寫發(fā)放給員工，就寫員工聚餐福利，因?yàn)槟芰炕絺€(gè)人的福利要交個(gè)稅的

老師，我們是小規(guī)模，我們發(fā)放的時(shí)候按照十萬塊錢發(fā)的，現(xiàn)在回老板款是按照進(jìn)價(jià)五萬四給老板打錢，中間的那個(gè)差額我應(yīng)該計(jì)入什么科目

您好，那個(gè)10萬不對(duì)的，灑的發(fā)票的只有五萬四

噢，這個(gè)還得按照發(fā)票入賬，那我就按剛才老師說的分錄，把之前的全部沖抵掉，重新做，讓老板開發(fā)票，按照發(fā)票金額入賬

您好，不好意思，老板拿來發(fā)票是10萬就按10萬做的，能再詳細(xì)說一下發(fā)票的事么，我怕回復(fù)錯(cuò)了

老師，老板沒有給發(fā)票，就是我們?nèi)胭~是按賣價(jià)，然后給老板錢按進(jìn)價(jià)給他，中間就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)差額

哦哦，那我們這個(gè)福利費(fèi)也不能稅前扣除的呀 按進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)一樣就按賣價(jià)入賬也可以，反正年度匯繳要納稅調(diào)增的

老師，那我按照賣價(jià)走，現(xiàn)在給老板錢，我中間的差價(jià)怎么處理？

您好，沒有差價(jià)體現(xiàn)就是10全給他，差價(jià)在他口袋里，花錢5.4進(jìn)錢10 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 10 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 10 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 10 貸：庫存商品? 10 借：庫存商品? 10? ?貸：其他應(yīng)付款-老板? 10 借：其他應(yīng)付款-老板 10? ?貸：銀行? 10

噢。需要問老板要發(fā)票對(duì)嗎？老板今天說讓給他五萬四

您好，給發(fā)票就做不出這個(gè)10萬給老板了，賬上只能做5.4萬，我們?nèi)胭~是有依據(jù)的，要么不給了，我們按付給老板的錢10入賬，這個(gè)沒有發(fā)票年度納稅調(diào)增，要不按發(fā)票5.4入賬，年度不用納稅調(diào)增

那只需要入庫單？和銀行回單，做賬就可以了嗎？老師

您好，是的是的，記得摘要里寫無票費(fèi)用年度納稅調(diào)增，時(shí)間太長了，不備注要忘記的

好的，謝謝