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老師,2023年12月開(kāi)的票 也已結(jié)轉(zhuǎn)成本 2024年2月 作廢了 現(xiàn)在票做紅沖了 結(jié)轉(zhuǎn)的成本已結(jié)轉(zhuǎn)損益,現(xiàn)在怎么做賬呢?

2024-03-26 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-26 19:38

您好 請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶6204 追問(wèn) 2024-03-26 19:38

小企業(yè)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-03-26 19:57

結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候貸方是庫(kù)存商品科目么 開(kāi)的發(fā)票款項(xiàng)收到了么

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快賬用戶6204 追問(wèn) 2024-03-26 19:58

發(fā)票紅沖了

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齊紅老師 解答 2024-03-26 20:11

借:應(yīng)收賬款? 借方負(fù)數(shù) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸方負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 貸方負(fù)數(shù) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方負(fù)數(shù) 貸:庫(kù)存商品 貸方負(fù)數(shù)

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快賬用戶6204 追問(wèn) 2024-03-26 20:16

是23年收到的票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,24年紅沖了,

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齊紅老師 解答 2024-03-26 20:16

第一筆分錄紅沖收入 第二筆分錄紅沖成本

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快賬用戶6204 追問(wèn) 2024-03-26 20:17

借:應(yīng)收賬款 借方負(fù)數(shù) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸方負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方負(fù)數(shù) 這個(gè)是代表如果自己是銷售方就這樣處理嗎?跨年度的

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齊紅老師 解答 2024-03-26 20:17

是的 把去年確認(rèn)收入的分錄紅沖

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快賬用戶6204 追問(wèn) 2024-03-26 20:18

公司是購(gòu)買方?是下面那個(gè)?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 20:19

購(gòu)買方的話 您購(gòu)買的時(shí)候分錄怎么寫的 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候分錄怎么寫的 可以麻煩您寫一下嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-26 20:20

什么原因要紅沖 后期還會(huì)再開(kāi)具發(fā)票嗎

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快賬用戶6204 追問(wèn) 2024-03-26 20:23

購(gòu)買方 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款

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快賬用戶6204 追問(wèn) 2024-03-26 20:25

發(fā)票紅沖了,意思就是退貨了,沒(méi)有賣貨,那就沒(méi)有收入這筆對(duì)不

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快賬用戶6204 追問(wèn) 2024-03-26 20:26

就不需要沖收入是嗎

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快賬用戶6204 追問(wèn) 2024-03-26 20:42

老師,如果紅沖了不開(kāi)票了,就按照你上面紅沖收入紅沖成本處理對(duì)嗎? 如果紅沖了又開(kāi)票了怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 20:44

您是購(gòu)買方 應(yīng)該這樣寫分錄 借 庫(kù)存商品 借方負(fù)數(shù) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方正數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-03-26 20:44

借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方負(fù)數(shù) 貸 庫(kù)存商品 貸方負(fù)數(shù)

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快賬用戶6204 追問(wèn) 2024-03-26 20:46

購(gòu)買方 應(yīng)該這樣寫分錄 借 庫(kù)存商品 借方負(fù)數(shù) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方正數(shù) 這筆里面的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)看懂

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齊紅老師 解答 2024-03-26 20:52

實(shí)在不好意思 前面會(huì)計(jì)科目要改一下 按照下面的分錄哈 對(duì)不起 您是購(gòu)買方 應(yīng)該這樣寫分錄 購(gòu)入商品紅沖 借 庫(kù)存商品 借方負(fù)數(shù) 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸方負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方正數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)成本紅沖 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方負(fù)數(shù) 貸 庫(kù)存商品 貸方負(fù)數(shù)

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快賬用戶6204 追問(wèn) 2024-03-26 20:54

沒(méi)事老師,如果是銷售方就按照上面的老師說(shuō)這個(gè)借:應(yīng)收賬款 借方負(fù)數(shù) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸方負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方負(fù)數(shù) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方負(fù)數(shù) 貸:庫(kù)存商品 貸方負(fù)數(shù) 做在24年就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-26 20:55

銷售方這樣寫分錄正確的哈

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快賬用戶6204 追問(wèn) 2024-03-26 20:56

謝謝老師,耐心指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2024-03-26 21:08

不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)!!

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您好 請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2024-03-26
你好,可以根據(jù)沖紅的發(fā)票把之前做的分錄沖紅就可以的哈
2024-03-26
你好,20年12月重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了20年11月的成本,沖銷重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,分錄是 借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
2021-02-04
您好,紅沖原分錄,再做正確金額的分錄,2個(gè)分錄里 損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替,同時(shí)2024的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-03-10
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022-04-12
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