老師，這是之前會計(jì)做的，他是之前少記了進(jìn)項(xiàng)稅嗎？全部計(jì)入費(fèi)用去了，現(xiàn)在要沖減費(fèi)用是波？也可以這樣做分錄的嗎？
你可以查看一下他之前做的付款憑證，看一下是否在付款時全額記到了管理費(fèi)用里面
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老師您好，請問我們沖減進(jìn)項(xiàng)稅的那部分，報(bào)稅是不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以？（之前全部抵扣了，現(xiàn)在相對應(yīng)的固定資產(chǎn)也沖出來了）
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老師好。之前做的招待費(fèi)已經(jīng)結(jié)賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)招待費(fèi)超支了。可以紅沖之前的憑證入其他費(fèi)用嗎？這樣做會不會被懷疑什么
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發(fā)生無票費(fèi)用時就記入了費(fèi)用，當(dāng)年內(nèi)發(fā)票回來了或是次年匯算清繳前回來發(fā)票了都可以直接附在后面嗎？這個進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會計(jì)分錄呢？也可以紅沖掉之前的做一次藍(lán)字分錄，
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發(fā)現(xiàn)之前會計(jì)19年的專用發(fā)票漏做進(jìn)項(xiàng)稅了，23年又認(rèn)證做了抵扣怎么做分錄補(bǔ)回來?之前的是直接入了成本費(fèi)用，現(xiàn)在可以這樣擺嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸：營業(yè)外收入
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如果之前2020年的進(jìn)項(xiàng)代理記賬的會計(jì)沒做進(jìn)去，我現(xiàn)在抵扣本月進(jìn)項(xiàng)了，那么比如快遞費(fèi)1000元，借：管理費(fèi)用943.4 借：進(jìn)項(xiàng)稅56.6 貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款1000，但是我估計(jì)以前代理記賬的人做過一遍借：管理費(fèi)用：1000，貸：銀行存款1000，那么現(xiàn)在我只做借：進(jìn)項(xiàng)稅56.6，貸：管理費(fèi)用-56.6，這樣的分錄可以嗎？就是抵掉之前做過的
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老師，如果他是真之前做錯了，這個分錄也是可以這樣做的是波？
這個分錄是把中間調(diào)整的分錄全部省略過了的結(jié)果，不建議這樣操作，經(jīng)驗(yàn)不足的人容易看不明白，正常情況下在未收到發(fā)票時先計(jì)入其他應(yīng)收款，收到發(fā)票后再入費(fèi)用沖其他應(yīng)收就可以了
啥意思??？老師能把完整的分錄寫下嗎？謝謝
正常業(yè)務(wù)是? 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款? 收到票 借管理費(fèi)用? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 貸其他應(yīng)收款
老師，還是看不懂，那他是怎么調(diào)的？銀行科目呢？一個分錄可以都是借方科目的是嗎？
你需要先看他之前是怎么做的，才能明白他怎么調(diào)整的，分錄上的借貸方是沒有問題的，費(fèi)用做多了，可以在借方用紅字表示，沖回，這個是正常的，憑證上不一定就是有借方金額就要有貸方金額的，費(fèi)用的紅字也是表示了一種貸方金額的意思