老師好！我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人，去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理，我想問下老師，這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證，我能抵扣嗎？還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

請(qǐng)問一下老師，我們公司是2020年7月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的，然后這里面有好幾年前有些公司開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票，那時(shí)候是小規(guī)模就直接全額入成本了。 那這些進(jìn)項(xiàng)我是要選擇“發(fā)票不抵扣勾選”呢？還是說不用理會(huì)

老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人，6月之前的專票應(yīng)該是不能進(jìn)行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時(shí)候把6月之前的專票也做了認(rèn)證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認(rèn)證的專票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？還是要怎么處理？

老師，您好！我9月入職一家電商公司，是一般納稅人，他們之前沒有會(huì)計(jì)，沒有賬務(wù)，都是代賬公司零申報(bào)，入職時(shí)發(fā)現(xiàn)有很多的采購發(fā)票，是增值稅專用發(fā)票，時(shí)間從2023年2月到2023年9月都有，公司沒有開出去過專票。請(qǐng)問老師，如果10月根據(jù)無票收入繳納增值稅，那采購進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何勾選？勾選多少？剩下的沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何處理？怎么做賬呢？

老師，2019年10月份成為一般納稅人，22年勾選抵扣了2019年4月份的一張專有發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年4月份公司是小規(guī)模納稅人不可以進(jìn)項(xiàng)抵扣，請(qǐng)問現(xiàn)在這筆稅額怎么處理？