Q
老師，您好！我9月入職一家電商公司，是一般納稅人，他們之前沒有會計，沒有賬務，都是代賬公司零申報，入職時發(fā)現(xiàn)有很多的采購發(fā)票，是增值稅專用發(fā)票，時間從2023年2月到2023年9月都有，公司沒有開出去過專票。請問老師，如果10月根據(jù)無票收入繳納增值稅，那采購進來的進項發(fā)票應該如何勾選？勾選多少？剩下的沒有勾選的進項發(fā)票如何處理？怎么做賬呢？
2023-10-06 20:28
2023-10-06 20:29
同學你好，10月確認了收入和銷項，進項發(fā)票可以正常抵扣的
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好的，老師，那剩余的那些未抵扣的進項發(fā)票怎么處理呢？放在哪里等下個月在勾選抵扣嗎？那下個月這些票怎么做賬呢？之前這些發(fā)票都是沒有入賬的。
可以下個月抵扣的哈，正常入成本抵扣進項就可以了
老師，請問是這樣的嗎？比如9月份我勾選了10萬的采購進項發(fā)票，原本我應該:借庫存商品 應交稅費_應交增值稅（進項稅額）貸應付賬款，但是這筆應付賬款之前已經支付過了，但是這家公司之前沒有做過賬，那9月份的話，我再勾選的話，這筆賬應該怎么做呢？
把應付賬款改成銀行存款就可以了
那這個月不是增加了庫存商品和減少了銀行存款嗎？但實際上并沒有增加庫存和減少銀行存款呀？
但是你不是說你之前沒做賬嗎？你之前庫存增加，銀行減少都沒有賬呢
老師，我懂你的意思了，但是還有一個問題喲，如果我做了銀行存款的減少，那這個月的銀行存款余額就少了一筆錢，科目余額表也兩邊不平衡了！那這個應該怎么辦呢？
那你之前月份實際支付的時候不是沒做賬嗎？你是咋平的呢
我是9月底才入職的，之前的不是我做的呢
嗯嗯，我意思是這部分之前沒入賬的話銀行應該也沒平啊，如果是平的應該是之前計提過銀行存款，你可以查看一下賬面數(shù)據(jù)