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Q

請問老師計提當月社保的分錄如何做？當月不繳，次月繳納

2024-03-23 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2024-03-23 13:46

借：管理費用-社保
貸：應付職工-社保

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快賬用戶6786 追問 2024-03-23 13:47

那個人部分了

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齊紅老師 解答 2024-03-23 13:48

借：管理費用-社保
其他應收款-個人
貸：應付職工-社保

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借：管理費用-社保
貸：應付職工-社保
2024-03-23
您好， 計提社保 借：管理費用/銷售費用-社保 貸：應付職工薪酬-社保 次月繳納 借：應付職工薪酬-社保 ? ? ? ?其他應付款-社保 貸：銀行存款
2021-04-07
同學你好 社保一般是當月計提當月繳納的 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金
2022-10-27
下面的分錄不分先后，可以調整 計提工資： 借：管理費用—工資， 貸：應付職工薪酬—工資， 發(fā)放工資： 借：應付職工薪酬—工資， 貸：銀行存款， 其他應付款—個人社保， 應交稅費—個人所得稅， 繳個稅時： 借：應交稅費—個人所得稅， 貸：銀行存款， 社保計提： 借：管理費用—社保單位， 貸：應付職工薪酬—社保單位。 繳社保時： 借：應付職工薪酬—社保單位， 其他應付款—個人社保， 貸：銀行存款，
2021-05-10
你好。寫在一起交的一個分錄就行。，借應付職工薪酬，單位部分，其他應收款個人部分，貸銀行存款。
2023-05-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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