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Q

老師，你好2023年12月份，計提增值稅少了0.01元，交費多了0.01元，如何調(diào)整

2024-03-22 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-03-22 15:47

你好，計提增值稅少了0.01元，當(dāng)時你做的計提分錄是？ 補做計提分錄，金額0.01就是了?

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快賬用戶8436 追問 2024-03-22 15:52

借：主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅額 借應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅額 貸應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交稅額 借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交稅額 貸應(yīng)交增值稅未交增值稅

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快賬用戶8436 追問 2024-03-22 15:52

是銷項稅額少了

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齊紅老師 解答 2024-03-22 15:54

你好，銷項稅額少了，那分錄是 借：主營業(yè)務(wù)收入 0.01，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交銷項稅額?0.01

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快賬用戶8436 追問 2024-03-22 15:58

主營業(yè)務(wù)收入金額是對著的，

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齊紅老師 解答 2024-03-22 16:03

你好，銷項稅額少0.01，對應(yīng)的是應(yīng)收賬款也少了0.01嗎？?

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快賬用戶8436 追問 2024-03-22 16:07

沒有，開票沒有問題，最后稅務(wù)系統(tǒng)里多記了0.01元

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齊紅老師 解答 2024-03-22 16:13

你好，那可以這樣調(diào)整處理 借：營業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交銷項稅額?0.01

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你好，計提增值稅少了0.01元，當(dāng)時你做的計提分錄是？ 補做計提分錄，金額0.01就是了?
2024-03-22
借：應(yīng)交稅費-城建稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2025-02-12
你好 多計提 的紅沖了，少計提 的補計提 金額小直接記在當(dāng)期就可以
2020-02-18
城建稅可以沖減稅金及附加的 增值稅的可以借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：主營業(yè)務(wù)收入
2020-02-18
借應(yīng)交稅費，教育附加，0.02貸利潤分配，未分配利潤，你看下是不是這么調(diào)整。你應(yīng)該地方教育是正確的。
2025-06-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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