你好，我們3月10日前是小規(guī)模，11日后升級(jí)為一般納稅人，9日收到一張專票，10日讓對(duì)方紅沖，15日再重新開進(jìn)來，金額都一致，那這張專票我們下月申報(bào)3月一般納稅人增值稅的時(shí)候可以抵扣嗎
不是你那樣理解的，一般納稅人你是選擇當(dāng)月生效還是下月生效？不是11日生效
-
Q
老師，你好。我想問一下，我們公司是一般納稅人，10月23日，開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤，對(duì)方12月份讓我們重新開具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，我們做了紅沖處理。然后，又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下，10月份的發(fā)票，分錄怎么寫 ，12月份，紅沖的分錄，意思就是，像這種情況，三張發(fā)票應(yīng)該如何處理？
-
Q
你好，我們3月10日前是小規(guī)模，11日后升級(jí)為一般納稅人，9日收到一張專票，10日讓對(duì)方紅沖，15日再重新開進(jìn)來，金額都一致，那這張專票我們下月申報(bào)3月一般納稅人增值稅的時(shí)候可以抵扣嗎
-
Q
請(qǐng)問，1，2月期間是小規(guī)模納稅人，比如有張專票是2月份收到，小規(guī)模期間。在3月1日沖掉，11日升級(jí)一般納稅人，3月當(dāng)月生效一般納稅人，3月15日再重開，這樣也可以抵扣嗎？
-
Q
老師，1-2月我們是小規(guī)模，有開成本票200，3月升級(jí)為一般納稅人，3月有紅沖1，2月成本票比如100，然后另外開進(jìn)來500，那下月申報(bào)增值稅，那張500的可以抵扣增值稅嗎？
-
Q
老師，1-2月我們是小規(guī)模，有開成本票200，3月升級(jí)為一般納稅人，3月有紅沖1，2月成本票比如100，然后另外開進(jìn)來500，那下月申報(bào)增值稅，那張500的可以抵扣增值稅嗎？還是可以抵扣500-100=400？
熱門問答 更多>
-
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
-
小規(guī)模納稅人開10萬普票，交多少稅啊
-
老師，做賣汽車的外賬，記賬憑證附件，需要附件銷售合同嗎？
-
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì)，分錄金額寫上單位了，但和題目要求保持一致，會(huì)扣分嗎？
-
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會(huì)扣分嗎？扣多少？除了寫了單位別的都沒問題
-
老師，銷售商品金額是15000元，但是對(duì)方只給14000元，開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元，請(qǐng)問1000元的差額怎么處理？
-
外貿(mào)企業(yè)首單退稅，情況說明有模板嗎
-
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0，這是資產(chǎn)不是負(fù)債，為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
-
一般納稅人出口貨物，需要繳納增值稅嗎？麻煩郭老師解答下
-
老師，報(bào)銷采購(gòu)商品需要哪些附件
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
當(dāng)月生效
那么9日收到的專票可以抵扣的，不需要紅沖
那如果是1、2月小規(guī)模期間收到的專票，3月份紅沖，再升級(jí)當(dāng)月為一般納稅人，再重新開具金額一樣的專票，這樣下月可以抵扣嗎
不可以的，小規(guī)模期間的業(yè)務(wù)重新開票也不能抵扣
我們是把小規(guī)模期間開的票全部作廢了才升級(jí)一般納稅人
不可以的，除非你小規(guī)模期間沒有銷售收入
稅務(wù)一般看開票情況吧？
要檢查你小規(guī)模期間的發(fā)生的業(yè)務(wù)是否刻意流到后期開票抵扣？