老師您好！去年開始乙(有公司無資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程，甲(公司)去年是核定征收，少量主材款由乙個(gè)人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商，其他全部從乙個(gè)人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票)，甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個(gè)人)。但甲(公司)今年改查賬征收了，剩余工程款(占大部分)去年已開銷項(xiàng)票今年回款后還可以直接支付給乙(個(gè)人)嗎？甲(公司)說現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了，讓乙公司開發(fā)票對公轉(zhuǎn)賬，可這樣乙公司又要交一道稅，且成本票也成問題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加，還有2%企業(yè)所得及管理費(fèi)2%，加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請問乙該怎么辦？求老師指點(diǎn)！

我公司承包一個(gè)企業(yè)的職工食堂，然后公司又出租給商戶，企業(yè)職工吃飯刷卡的錢先是收到企業(yè)的卡里，每月企業(yè)把職工吃飯的營業(yè)額扣除水電費(fèi)和房租后返還給我們，我們做借：現(xiàn)金或者銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入，替商戶墊的水電費(fèi)和房租，做其他應(yīng)收款-替商戶墊水墊費(fèi) 房租 貸 現(xiàn)金，這樣對嗎？我們收商戶的管理費(fèi)用怎么做分錄，我們付給商戶的營業(yè)款時(shí)怎么做分錄，謝謝

請問，假如以A公司名義貸款給B公司，B公司每月把應(yīng)付的利息存入A公司，每月需支付的利息銀行直接從A公司帳戶里直接扣 收到B公司利息分錄 借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用－利息 銀行從A公司扣利息分錄借：財(cái)務(wù)費(fèi)用－利息 貸：銀行存款 對嗎？如果因這次借款除了利息，B公司還會打一筆錢給A，A每月開票給B，然后B一個(gè)季度付一次。A開票分錄借：應(yīng)收帳款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅 收到錢后 借：銀行存款 貸：應(yīng)收帳款 對嗎？需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？分錄？

檢查一下會計(jì)分錄：1.老板張三，轉(zhuǎn)錢到公戶（法人不是老板） 借：銀行存款—公戶 貸：其他應(yīng)付款—張三 2.轉(zhuǎn)錢給抖音基地保證金 借：其他應(yīng)收款—公司（核算賬戶是公司名字） 貸：銀行存款—公戶 3.預(yù)充值給抖音基地做快遞費(fèi)， 借：預(yù)付賬款—公司（抖音基地） 貸：銀行存款—公戶 4.抖音收入到公戶 借：銀行存款—公戶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 5.公戶轉(zhuǎn)錢給另外一家公司（甲公司），（我們自家的公司） 借：預(yù)付賬款—甲公司 貸：銀行存款 6.轉(zhuǎn)給公司一個(gè)員工，25萬，寫著報(bào)銷款， 7.老板轉(zhuǎn)錢走， 借：其他應(yīng)付款—張三 貸：銀行存款—公戶 8.發(fā)員工工資，社保，個(gè)稅， 先做： 借：主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬

2×19年11月1日，甲公司與乙公司簽訂合同，合同約定：從合同簽訂的次月1日起，甲公司為乙公司提供網(wǎng)絡(luò)接入和運(yùn)營服務(wù)；乙公司每月向甲公司支付服務(wù)費(fèi)200萬元并同意在其游戲平臺的頁面上呈現(xiàn)甲公司的品牌標(biāo)識。乙公司在其運(yùn)營的游戲平臺的頁面上提供類似品牌廣告的收費(fèi)為每月50萬元， 答案是借，銀行存款200，銷售費(fèi)用50貸，主營業(yè)務(wù)收入250 老師我不理解，為什么甲應(yīng)該支付給乙50萬元的廣告費(fèi)，要算在甲的收入里？ 答案解釋說甲收到的200萬元是扣除了甲公司從乙公司取得的服務(wù)費(fèi)20萬，還是不明白。