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首先，業(yè)務(wù)招待費(fèi)和差旅費(fèi)在會(huì)計(jì)和稅務(wù)處理上是兩個(gè)不同的概念，它們有不同的使用目的和核算標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)主要用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的業(yè)務(wù)關(guān)系和活動(dòng)，而差旅費(fèi)則是用于員工出差途中的費(fèi)用支出。關(guān)于你提到的1萬(wàn)多元的費(fèi)用，這部分費(fèi)用實(shí)際上是另一個(gè)公司員工的差旅費(fèi)車(chē)票，但由于該員工在另一個(gè)公司買(mǎi)社保，你將其入賬到了業(yè)務(wù)招待費(fèi)中。從會(huì)計(jì)和稅務(wù)的角度來(lái)看，這樣做并不合適，因?yàn)檫@不符合業(yè)務(wù)招待費(fèi)的核算范圍。對(duì)于這種情況，更合理的處理方式是將這部分費(fèi)用入賬到差旅費(fèi)中。這樣既能反映費(fèi)用的真實(shí)性質(zhì)，也符合會(huì)計(jì)和稅務(wù)的規(guī)定。但是，在更改入賬科目之前，你需要確保有充分的憑證和依據(jù)來(lái)支持這一更改，比如員工的出差記錄、車(chē)票等。至于匯算清繳表中出現(xiàn)的黃色感嘆號(hào)和數(shù)據(jù)不符的問(wèn)題，這可能是由于你填寫(xiě)的數(shù)據(jù)與稅務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不一致或存在其他錯(cuò)誤導(dǎo)致的。建議你仔細(xì)檢查填寫(xiě)的數(shù)據(jù)，確保與原始憑證和賬目一致。如果確實(shí)存在誤差，需要及時(shí)更正并重新提交。此外，對(duì)于更改入賬科目和填寫(xiě)匯算清繳表的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，確實(shí)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。如果稅務(wù)部門(mén)在后續(xù)審查中發(fā)現(xiàn)你的處理存在問(wèn)題，可能會(huì)對(duì)你的企業(yè)進(jìn)行處罰或調(diào)整。

2024-03-21

快賬用戶(hù)3755 追問(wèn) 2024-03-21 14:06

老師你看看

快賬用戶(hù)3755 追問(wèn) 2024-03-21 14:07

加了1萬(wàn)多的銷(xiāo)售費(fèi)用科目的業(yè)務(wù)招待費(fèi)

齊紅老師解答 2024-03-21 14:12

你好你利潤(rùn)表里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有沒(méi)有寫(xiě)？

快賬用戶(hù)3755 追問(wèn) 2024-03-21 14:12

利潤(rùn)表只有管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)數(shù)據(jù)呢老師

快賬用戶(hù)3755 追問(wèn) 2024-03-21 14:13

銷(xiāo)售費(fèi)用沒(méi)有業(yè)務(wù)招待費(fèi)

齊紅老師解答 2024-03-21 14:15

你好，就是這兩個(gè)系統(tǒng)設(shè)置的不對(duì)應(yīng)。你只能去改一下利潤(rùn)表。

快賬用戶(hù)3755 追問(wèn) 2024-03-21 14:20

這個(gè)不好吧老師，改了又跟之前申報(bào)的不一致了呢

快賬用戶(hù)3755 追問(wèn) 2024-03-21 14:23

其實(shí)這個(gè)1萬(wàn)多的費(fèi)用是我們另外一個(gè)公司員工的差旅費(fèi)車(chē)票，都是我們的業(yè)務(wù)，只是這個(gè)員工是在另外一個(gè)公司買(mǎi)社保，，所以他的車(chē)票我入賬到業(yè)務(wù)招待費(fèi)了，按理來(lái)說(shuō)，干的活是我們公司的，可以入賬到差旅費(fèi)里面嗎，我改到差旅費(fèi)里面去行不？這樣就不用改報(bào)表了呢

齊紅老師解答 2024-03-21 14:24

你好!查起來(lái)還是有風(fēng)險(xiǎn)了

齊紅老師解答 2024-03-21 14:25

你在報(bào)表填是可以填

快賬用戶(hù)3755 追問(wèn) 2024-03-21 14:27

老師匯算清繳表里面可以填寫(xiě)，就是有黃色感嘆號(hào)，硬填這個(gè)數(shù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊

齊紅老師解答 2024-03-21 14:29

你好！這種是有風(fēng)險(xiǎn)

快賬用戶(hù)3755 追問(wèn) 2024-03-21 14:35

那我怎么辦呢老師，這種情況怎么處理

快賬用戶(hù)3755 追問(wèn) 2024-03-21 14:36

這種情況應(yīng)該不是只有我一個(gè)吧，其他公司應(yīng)該也有