我的銀行公戶回款10萬(wàn)，商品已經(jīng)發(fā)出去了，就是沒(méi)開(kāi)票，我現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳要不要做視同銷售，填寫(xiě)105010表，老師
你好，你確認(rèn)收入了嗎申報(bào)增值稅？
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老師，你好！我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫(kù)存商品我們做了報(bào)廢處理，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增？在哪里調(diào)增呢？還有一部分是費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有收到，也收不到了，我賬上也做的營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳是否也需要調(diào)增？在哪個(gè)項(xiàng)目上調(diào)增呢？
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我的銀行公戶回款10萬(wàn)，商品已經(jīng)發(fā)出去了，就是沒(méi)開(kāi)票，我現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳要不要做視同銷售，填寫(xiě)105010表，老師
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老師，我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2023年的4季度有些采購(gòu)沒(méi)有做入庫(kù)也沒(méi)有做成本結(jié)轉(zhuǎn)，只做了銷售，因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有取得采購(gòu)發(fā)票，現(xiàn)在才有發(fā)票，所以我現(xiàn)在更改了報(bào)表，企業(yè)利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)發(fā)生了變化，企業(yè)所得稅也要更改，預(yù)繳的所得稅要不要申請(qǐng)退回？還是匯算清繳的時(shí)候再退？
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老師我們公司有六萬(wàn)多的銀行貸款利息，去年我入賬了財(cái)務(wù)費(fèi)用，沒(méi)有發(fā)票，現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對(duì)吧，那調(diào)增了在A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表里24年的利潤(rùn)就增加了六萬(wàn)多是嗎
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貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)??？
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老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票，也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì)，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒(méi)有業(yè)務(wù)，一直0報(bào)稅，上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了，我想問(wèn)一下我們這種情況，接下來(lái)如果開(kāi)始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本？
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沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
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老師，請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？
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沒(méi)有確認(rèn)收入
那需要確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本
那我這塊我今年做無(wú)票收入，申報(bào)增值稅
我不填寫(xiě)105010表了
那不要調(diào)整，做在今年吧
嗯好的，賬上實(shí)在沒(méi)有可調(diào)的數(shù)據(jù)了，最后退稅，不會(huì)出風(fēng)險(xiǎn)吧，來(lái)貨都有發(fā)票
不會(huì)的，這個(gè)放心好了
好的謝謝老師
不客氣祝你工作順利加油