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借，庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。貸，銀行存款，借銀行存款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，庫存商品，借，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證

2024-03-19

你好1.? ? 一般納稅人銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。同時，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?。

2023-03-28

你好，成為一般納稅人之前，有取得收入嗎？?

2023-06-09

現(xiàn)在取消了抵扣時間的限制，在企業(yè)存續(xù)期間，可以一直抵扣。

2020-12-03

齊紅老師解答 2024-03-19 13:47

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)、承城建，地方教育教育附加，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。

快賬用戶9203 追問 2024-03-19 13:47

怎么還有待認(rèn)證呢，我這邊是認(rèn)證抵扣了的，然后才報的稅

齊紅老師解答 2024-03-19 13:48

你好，如果你當(dāng)月認(rèn)證了，借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸，銀行做這個不就可以了？

快賬用戶9203 追問 2024-03-19 13:49

3月認(rèn)證抵扣后申報的2月份的稅，是待認(rèn)證還是直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅

齊紅老師解答 2024-03-19 13:51

應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。