第一筆摘要寫的是計提工資，第二筆寫的是結(jié)轉(zhuǎn)成本。我猜他的意思應(yīng)該是之前暫估了服務(wù)成本，現(xiàn)在用人工工資沖回來。 可以他這樣做嗎？正確的應(yīng)該是怎樣做？

你好 1不對? 計提 是借成本費用，貸應(yīng)付工資 2對??

用人工工資沖暫估的服務(wù)成本，是不是先把2紅沖，然后再做一筆工資正常入賬？

因為暫估咱沒看到應(yīng)付職工薪酬啊，現(xiàn)在體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬，所以我覺得不正確。

就是他這個暫估屬于人工費，實際他記到應(yīng)付賬款了，要這樣是對的。

那暫估的時候是不是應(yīng)該這樣寫 借：主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù) 貸：應(yīng)付職工薪酬-暫估-應(yīng)付職工工資

單位人員工資這樣是對的。人員工資不需要發(fā)票為啥暫估？ 要是臨時工需要發(fā)票，臨時工不通過應(yīng)付職工薪酬。

我看了一下，估計他是因為之前暫估了服務(wù)成本，后面沒有票，就拿工資來沖。可以這么做嗎？

那要看你照顧的是啥，要是人工費沒有取得發(fā)票，那你這樣是對的，要和人工費沒有關(guān)系，你直接拿人工費來充就不對。

那個是暫估倆字，我打錯了。

但是是正常發(fā)放員工工資，也不能取得發(fā)票