預付了對方幾十萬，但是對方沒有開票，導致我利潤有幾十萬，可以先暫估預付的費用吧，借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款

老師，早上好！向你咨詢一下:我公司商貿行業(yè)一般納稅人，公司承接一項商業(yè)服務場地，順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項目場地上經營賣零食冷飲等銷售，收入掃我們公司二維收款碼進賬，比收入費用按2:8比例分成，也就是我們按20%作為收入，80%退回給對方收入，也不需要我們開票，那我們財務怎么來做賬？

老師，這個月不需要勾選進項發(fā)票。還需要發(fā)票確認嗎？

郭老師，(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*（1-25%）/300，這個ebit=1850怎么算的

老師，民非企業(yè)，小規(guī)模企業(yè)，第二季度月所得稅申報表：季末資產總額和季末人數(shù)如何計算？是資產負債表里的6月數(shù)據(jù)嗎？還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)？營業(yè)成本是否含管理費用？

老師比如說，我的主營業(yè)務收入8元，銷向稅是2元，應收賬款是10元， 成本是6元，比如這個月是季度報稅 ，交稅的情況下該怎么編制資產負債表

老師早！請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅，如何調整到6月工資對應申報6月份個稅呢？

老師，可以不入生產成本，直接計入主營業(yè)務成本嗎

稅務報表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務報表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報最后一天了，不和稅務報表對上不能申報的！麻煩老師幫忙指導一下問題出在哪里？