我們社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的。沒有做計(jì)提，那我之前入的管理費(fèi)用需要調(diào)整嗎？

跨年了，不要調(diào)整，從一月份開始，按照正確的來(lái)。

是不是后面全部改為：計(jì)提工資，借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月繳納社保：借應(yīng)付職工薪酬（單位） 其他應(yīng)收款（個(gè)人） 貸銀行存款 ，下個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款（個(gè)人） 銀行存款

對(duì)的是的，是這么做的

之前社保入到管理費(fèi)用了需要調(diào)整嗎

我們是（個(gè)人獨(dú)資）有限公司，老板的工資都計(jì)入到生產(chǎn)成本，這樣做可以嗎

還有個(gè)問(wèn)題，客戶開具發(fā)票把數(shù)量單價(jià)開反了，2月份抵扣已入賬，但我入賬是按照正確的數(shù)量單價(jià)入的，下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我把原分錄相反做，在正常入賬可以嗎？

跨年的所有的都不修改了。

客戶開具發(fā)票把數(shù)量單價(jià)開反了，我 2月份抵扣已入賬，但我入賬是按照正確的數(shù)量單價(jià)入的，下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我把原分錄相反做，在正常入賬可以嗎？

可以的，可以這么做的。

老板的工資都是計(jì)入到生產(chǎn)成本里面，那汽車加油的費(fèi)用是計(jì)入到制造費(fèi)用的？我之前一直計(jì)入的管理費(fèi)用

車間用的 還是哪里

是制造費(fèi)用嗎？

車間用的制造費(fèi)用 后勤使用管理費(fèi)用 整個(gè)企業(yè)用的管理費(fèi)用

好的，謝謝老師。計(jì)入到管理費(fèi)用-其他嗎

可以的，可以這么做的

老師，那我當(dāng)月扣社保，還需要再計(jì)提嗎

需要需要的，不管是當(dāng)月還是次月都需要 你上面的不就是當(dāng)月嗎？要求你計(jì)題了。

1月份賬已經(jīng)完成是借：生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬。社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的，是：借：管理費(fèi)用（單位）其他應(yīng)收款 貸銀行存款。發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款 銀行存款。2月份按照正確計(jì)提工資及社保，1月份的如何在2月份賬里面調(diào)整呢？