一、1.您單位未填報A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》，該表適用于發(fā)生資產折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調整，均須填報，請核實。二、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“104從業(yè)人數”為：【5】人，季度預繳申報表中填報的從業(yè)人數的季度平均值為：【4】人，請核實。三、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“103資產總額”為：【33.2】萬元，季度預繳申報表中填報的資產總額的季度平均值為：【29】萬元，請核實。四、1.根據財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【79900】元，比例不足8%，請確認職工教育經費支出是否完整填報。年報的時候提出這個是要怎么改這個要更改也改不了

老師，您好，我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè)，我在做年度企業(yè)所得稅申報表的時候，一進入頁面就提示“?根據您當前填報信息，屬于小型微利企業(yè)，依據政策可免于填報：《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）《期間費用明細表》（A104000）"這樣，那我們也是屬于小型微利企業(yè)的，這樣是不是就只要把數據填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表”上就可以了？但我們去年有發(fā)生業(yè)務招待費和公益性捐贈支出的，而且這兩個都超出了稅前抵扣標準的，就真的不用作稅前調整了嗎？

老師：企業(yè)所得稅會算清繳申報提示這樣的：一、1.您單位未填報A105000《納稅調整項目明細表》，請核實。二、1.您單位未填報A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》，納稅人只要發(fā)生相關支出，不論是否納稅調整，均須填報，請核實。三、1.您單位未填報A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》，該表適用于發(fā)生資產折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調整，均須填報，請核實。四、您單位4季度（或12月）季度預繳申報表中填報的資產總額的全年季度平均值為：【0.11】萬元，申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“103資產總額”為：【0.07】萬元，請核實填報是否正確。

老師您好！我們企業(yè)高新技術證書是2023年11月29日頒發(fā)的，在申報2023年年度企業(yè)所得稅時出現以下提示，我這個應該怎么操作？感謝老師指導（提示內容：1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“211-1證書編號1”為：【GR202321000729】； 2.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“211-2發(fā)證時間1”為：【2023-11-29】； 3.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“211-3證書編號2”為：【】； 4.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“211-4發(fā)證時間2”為：【】； 5.您單位申報表A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第7列“彌補虧損企業(yè)類型-本年度”為：符合條件的高新技術企業(yè)； 6.您單位申報表A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》填報的本年度彌補虧損企業(yè)類型與表A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》填報情況不一致，請核實填報數據是否正確。<br>）

23年匯算清繳遇到問題，申報時風險提示： 1.您單位申報表A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第7列“彌補虧損企業(yè)類型-本年度”為：符合條件的高新技術企業(yè)； 2.您單位申報表A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》填報的本年度彌補虧損企業(yè)類型與表A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》填報情況不一致，請核實填報數據是否正確。 具體怎么修改呢？