老師，我新到一電商公司，是2016年成立的，是個(gè)美籍華人，公司注冊(cè)后他就出國了公司就沒人管，銀行賬戶也就凍結(jié)了，最近又開始重新運(yùn)營兩個(gè)月了，但他的銀行賬戶是凍結(jié)狀態(tài)，他們其中一個(gè)股東就用他另外一家賣純凈水的公司來走流水，每天進(jìn)出流水多，用別人公戶收款，用的私戶客戶在商城提現(xiàn)， 就是商城每天都有人充值總額是在十萬左右，每天有人提現(xiàn)在八九萬左右，前期純凈水公司收的充值款在后面公司賬戶解凍后都又轉(zhuǎn)入公司基本戶，有45萬轉(zhuǎn)入公戶，后面在公戶上正常進(jìn)行充值，提現(xiàn)。這種外賬我該怎么處理呢， 老師，公司是在自己的商城拼團(tuán)，是一種有機(jī)產(chǎn)品大禮包，十人成團(tuán)，每人每次是1200元參與，只有一人能拼中，另外 九人是有助力獎(jiǎng)，助力獎(jiǎng)會(huì)隨著拼團(tuán)次數(shù)還有等級(jí)不一樣，等級(jí)是指他推薦過來的人，每人參與一次，推薦獎(jiǎng)就是2元每次，助力獎(jiǎng)最低等級(jí)的人也是九次后就是助力獎(jiǎng)36元每次，每個(gè)人都會(huì)中，就是公司的收入，公司倉庫會(huì)郵寄大禮包。中了十次后就出局了，獎(jiǎng)金15000，每次提款扣掉3%的手續(xù)費(fèi)，但平臺(tái)上的錢是可以隨時(shí)提現(xiàn)的，所以客戶當(dāng)時(shí)是充值到平臺(tái)，后面提現(xiàn)時(shí)就

老師你好，我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整，該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的，但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候，因?yàn)榘l(fā)票沒開具，而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票，所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí)，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的，剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí)，把0.1萬元做了調(diào)增處理，現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了，但是在賬務(wù)上，我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀，因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí)，0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金，貸其他應(yīng)付款，感覺這樣重復(fù)做了，有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝

老師 公司收購別個(gè)水果超市 轉(zhuǎn)讓費(fèi)用20萬元，里面含了之前的顧客充值1萬元，但是顧客不一定會(huì)來消費(fèi)完，所以就就認(rèn)可老會(huì)員的金額就認(rèn)可5千，如果來消費(fèi)的顧客的金額最后超5千，實(shí)際有8千消費(fèi)了，轉(zhuǎn)讓方就補(bǔ)差額3千給我們，這個(gè)里面涉及的賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么做了

公司預(yù)交了1萬元的水費(fèi)，對(duì)方接著把發(fā)票開出來了，但是公司每個(gè)月也就用2000元左右的水費(fèi)，充值一萬元差不多能用半年，我是一次性做費(fèi)用還是每個(gè)月根據(jù)用量如實(shí)計(jì)提，會(huì)計(jì)分錄怎么做？

老師，我們公司簽訂了一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同，這個(gè)服務(wù)費(fèi)總共90000元，然后分12期支付，每期7500元。然后第一次一次性付了三個(gè)月的22500元，其中7500是服務(wù)費(fèi)，15000是保證金，這個(gè)15000的保證金是最后兩個(gè)月的服務(wù)費(fèi)，等 于最后兩個(gè)月不用交了，但是老板讓我直接把22500元發(fā)票開給對(duì)方了，說保證金最后也是服務(wù)費(fèi)，就一次性開過去了然后后面每個(gè)月按7500轉(zhuǎn)來了，這個(gè)賬我要怎么做老師，公司 有兩個(gè)員工，工資都是5000，您看我這樣寫分錄對(duì)么