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老師,我們貨款收到了,但是是個人付給我們的貨款,后期再開票,會計分錄咋做??后期票到會計分錄又咋做

2024-03-14 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-14 09:39

你好,你先借銀行存款貸,預收賬款。 開發(fā)票的時候,借,預收賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。

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快賬用戶5179 追問 2024-03-14 09:43

我們是代賬公司,沒有預收預付,只有應收應付

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-14 09:43

你好那你可以進入借銀行存款,貸,應收賬款。 然后開發(fā)票的時候就借應收賬款貸,主營業(yè)務收入

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你好,你先借銀行存款貸,預收賬款。 開發(fā)票的時候,借,預收賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
2024-03-14
借預付賬款貸銀行存款 退回來,做相反的分錄。
2021-06-23
你好借預付賬款,貸銀行,收到貨物借庫存商品 貸應付賬款暫估款,取得發(fā)票做借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款暫估款負數(shù),按發(fā)票做借庫存商品 貸預付賬款,
2021-07-28
借銀行存款 貸銀行存款
2022-03-03
你好,同學。 收到的時候作為預收賬款處理。后面正常作為收款收入處理就可以了。
2020-10-06
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