老師 我們之前的會計填小規(guī)模增值稅申報表時減免稅申報明細表的本期發(fā)生額應該填2%的減免稅額 結(jié)果錯填成3%的減免稅額。然后實際抵減了2%的稅額 ，然后期末余額留了1%。這樣要改申報表嗎 有沒有啥影響啊
他需要修改的，要么你的這個期末余額一直有他出現(xiàn)在下一個季度的期初里面，這個期初一直都顯示。
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Q
全額事業(yè)單位按照小規(guī)模納稅人申報稅務，增值稅申報表中第16行“本期應納稅額減征額”、第17行本期免稅額”分別該怎么填寫？
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你好老師，小規(guī)模納稅人申報增值稅附表：增值稅申報明細表怎么填寫？本期發(fā)生額是填寫本期的開票金額，還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額？還是減免的增值稅額？
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老師，問一下，小規(guī)模企業(yè) ，增值稅減免稅申報表明細表，本期發(fā)生額，本期應抵減稅額，這些是填寫3%-1%的那部分稅額對吧
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小規(guī)模納稅人季度申報超過30萬，減按1%，增值稅減免稅申報表怎么填啊，本期發(fā)生額是直接填2%的減免稅額，然后自動生成到主表嗎
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未達起征點： 1、增值稅減免稅申報明細表里的減按1%的數(shù)據(jù)不填會提示比對不通過，但是也可以點擊下一步進行申報，這樣還有必要填嗎？ 2、增值稅減免稅申報明細表怎么填，本期發(fā)生額是填不含稅銷售金額的2%，本期應抵減稅額和期末余額自動帶出，那本期實際抵減稅額如何填，還需要填嗎
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怎么修改啊
你好，你哪個季度填寫錯了電子稅務局，我的信息，企業(yè)信息里面有更正申報或者是作廢申報，這個本期發(fā)生額填寫2%。
老師更正申報了之后 這個稅費之前已經(jīng)繳納過了 就沒啥影響吧
你好這個沒有影響的。
主要從18年成立她就是這樣申報的，那這樣要改好幾年啊 老師 這個能不改嗎 稅務上有沒有什么風險啊
你好，不改一直都會出現(xiàn)上面的提示。