老師好，領導和客戶一起去出差，定的機票和保險費怎么做帳，機票的發(fā)票，服務名稱是經(jīng)紀代理服務*代訂機票產(chǎn)品
同學你好，如果不打能抵扣進項稅，就用這個票直接入賬好了，計入差旅費。 如果可以抵扣，就去找航空公司要機票。
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老師，請問：出差產(chǎn)生的機票費--開的電子普通發(fā)票（貨物或應稅勞務、服務名稱欄是經(jīng)紀代理服務*代訂機票產(chǎn)品)，可不可以抵扣？行程單可以作為抵扣依據(jù)嗎？
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老師您好，公司領導出差，在去哪兒網(wǎng)訂的機票，產(chǎn)生了38元代訂機票的服務費，發(fā)票上貨物名稱一欄為旅游服務*旅游服務費，請問這樣的發(fā)票符合稅務規(guī)定嗎？可以按差旅費入賬嗎？
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有老師知道如果員工通過攜程或者旅行社訂機票，然后他把機票和旅行社的發(fā)票一起來報銷，那旅行社的發(fā)票是指的是服務費嘛？還是包括了機票的費用？我兩個都做差旅費會不會重復做賬？發(fā)票開票名稱是 經(jīng)紀代理服務*代訂機票產(chǎn)品
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老師好，領導和客戶一起去出差，定的機票和保險費怎么做帳，機票的發(fā)票，服務名稱是經(jīng)紀代理服務*代訂機票產(chǎn)品
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你好 老師 我想問一下 我同事去出差 坐的飛機票 6%，可以抵抗嗎 ？幫我看一下是這樣的發(fā)票 發(fā)票項目名稱是經(jīng)紀代理服務*代訂附近產(chǎn)品，普通發(fā)票 稅率是6%；經(jīng)紀代理服務*機票款，普通發(fā)票 稅率是6%，那張發(fā)票可以抵抗增值稅??！
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這個發(fā)票也可以是嗎？還需要行程單嗎
客戶的機票也可以走我們的差旅費是嗎
抵扣進項就需要機票，不抵扣這個就可以，能證明事實發(fā)生就行，行程單附上吧，因為估計后期還會有餐費什么的也要報銷吧。 客戶的就記業(yè)務招待費吧，或者記銷售費用。
老師那進項抵扣，是怎么抵的
同學你們公司是一般納稅人還是小規(guī)模，小規(guī)模是不能抵扣的
老師，我這是一般人
把機票價款做價稅分離，就可以抵扣了。
價稅咋分離，按什么比例，還有燃油及附加
可抵扣的進項稅=(機票價+燃油附加費)/1.09*0.09 只有本公司的職工可以抵扣進項稅，客戶的不可以。