昨天說(shuō)我這個(gè)情況的話，就是說(shuō)你建議我這邊去改2019年的那個(gè)分錄和一九年的年報(bào)，那改沒(méi)問(wèn)題，但是有一個(gè)問(wèn)題啊老師，因?yàn)槲议_(kāi)那個(gè)，2019年年度使用京豆的這種開(kāi)給京東的這個(gè)發(fā)票是3萬(wàn)多塊錢(qián)，就是打比方是3萬(wàn)，按一到六月開(kāi)了一張。然后七到12月開(kāi)了一張，然后他這個(gè)費(fèi)用的話，我是改帳的話，是我改在其中的某一個(gè)月呢，還是說(shuō)去年19年一到12月份的帳都要去改還是怎么弄的話，那個(gè)收入的話做多少呢？把這個(gè)開(kāi)給京東的金豆的這個(gè)使用金豆折扣的這個(gè)開(kāi)的這個(gè)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票的，金額是3萬(wàn)，那我要是做去改2019年的帳去重新做收入的話，那要做多少合適呢？是只要是我只做這3萬(wàn)，還是說(shuō)就是整體的做賬的金額大于3萬(wàn)呢

請(qǐng)教老師，造價(jià)咨詢類(lèi)公司，客戶把咨詢費(fèi)在業(yè)務(wù)開(kāi)始時(shí)一次性支付了，發(fā)票也全額開(kāi)給了客戶，但這個(gè)咨詢服務(wù)不確定要持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間（是根據(jù)服務(wù)對(duì)象——一個(gè)工程施工項(xiàng)目的施工進(jìn)度來(lái)跟進(jìn)的，但這個(gè)工程項(xiàng)目多久能完工也沒(méi)有確切的日期，現(xiàn)在是延期狀態(tài)，延到什么時(shí)候也不清楚），因?yàn)闆](méi)辦法確定服務(wù)時(shí)長(zhǎng)，但理論上是不超半年的，是否可以在收款時(shí)一次性確認(rèn)收入？如果這樣做了，服務(wù)成本（員工工資）確實(shí)按月發(fā)生的，成本又該如何結(jié)轉(zhuǎn)？

老師，您先看下我這個(gè)圖片，是我問(wèn)上一個(gè)老師的，但是她還沒(méi)回答完，就結(jié)束了對(duì)話。麻煩您接著回答一下，謝謝！我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正，所以，如果那2萬(wàn)多的發(fā)票要不回來(lái)了，就相當(dāng)于支付了8萬(wàn)多的物業(yè)費(fèi)，發(fā)票只有6萬(wàn)多，少了2萬(wàn)多的發(fā)票，去年11月和12月又多攤銷(xiāo)了兩個(gè)月稅額的部分，因?yàn)槟?萬(wàn)多的發(fā)票在今年一月份才開(kāi)過(guò)來(lái)，開(kāi)的還是專(zhuān)票。當(dāng)時(shí)攤銷(xiāo)的時(shí)候以為會(huì)收到普票，就按照支付的8萬(wàn)多分12個(gè)月的金額來(lái)攤銷(xiāo)的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話，我該怎么調(diào)整賬務(wù)？

公司去年有一筆業(yè)務(wù)，一百多萬(wàn)，技術(shù)服務(wù)的，由于發(fā)票額度不夠沒(méi)及時(shí)申請(qǐng)，去年只開(kāi)了11萬(wàn)，但是進(jìn)項(xiàng)去年回來(lái)的，也是技術(shù)服務(wù)費(fèi)，發(fā)票就一張，金額100萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)如何入賬呢？是做待攤按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

老師好，我司為小微企業(yè)，月底需匯算清繳，現(xiàn)在情況是這樣： 從24年3月開(kāi)業(yè)至今的業(yè)務(wù)招待費(fèi)均是全額入賬及報(bào)銷(xiāo)的。另外去年開(kāi)具的一張15萬(wàn)關(guān)于信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)現(xiàn)不合理，當(dāng)時(shí)已入帳為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷(xiāo)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在沖紅后重開(kāi)了4萬(wàn)的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)的銷(xiāo)售專(zhuān)票，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么做賬。以及是否需要調(diào)整5月31號(hào)的企業(yè)所得表匯算清繳跟6月10號(hào)的財(cái)報(bào)，具體怎么填報(bào)呢，匯算清繳前應(yīng)該怎么處理，匯算清繳后應(yīng)該怎么做賬呢？