老師，請教一下，12月我們有弄了一張數(shù)電紅字發(fā)票，由于工作人員失誤，這張紅字發(fā)票沒有開具出來，今天開具出來了，那這筆收入是在2023年要記錄進(jìn)去的，那1月開出來了紅票是不是這筆負(fù)數(shù)就算2024年的，所得稅匯算清繳的時候怎么操作呢

三個問題，①申報增值稅時不是需要有發(fā)票匯總表和進(jìn)項認(rèn)證表，像我們地區(qū)實行全電票了，這個發(fā)票匯總表還是需要從增值稅綜合服務(wù)平臺里打印出來嗎？我沒太弄明白增值稅綜合服務(wù)平臺、全電票、電子稅務(wù)局之間的關(guān)系。②進(jìn)項認(rèn)證表是從電子稅務(wù)局打印出來嗎？③電子稅務(wù)局稅費申報及繳納底下也有個個人所得稅及管理這個項目，時干什么用的？個稅不是在自然人電子稅務(wù)局里進(jìn)行申報嘛

2024年1月認(rèn)證了一筆進(jìn)項稅額，由于1月份沒有開票，認(rèn)證了勾選了這張發(fā)票，需要打印出來那個叫什么，怎么在電子稅務(wù)系統(tǒng)打印出來，需要裝訂嗎？

增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進(jìn)項發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣，但是在今年系統(tǒng)又比對出來那一張發(fā)票屬于免稅，不能做抵扣，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。請問老師在附表2哪一行填寫這個？進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報表？

增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進(jìn)項發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣，但是在今年系統(tǒng)又比對出來那一張發(fā)票屬于免稅，不能做抵扣，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。請問老師在附表2哪一行填寫這個？進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報表？他的企業(yè)增值稅和附加稅是兩張表，附加稅是單個的報表。