可以的,可以這么做的。
老師,我們注冊資金2000萬,在六月的時候全部實繳了,當(dāng)時就轉(zhuǎn)出去了,做的老板借款,現(xiàn)在要年底關(guān)賬了,老板沒有那么多錢還回來,該怎么辦了呢?
我公司2016年成立,注冊資金是1千萬(認(rèn)繳),2016年建賬時我做的第一個分錄就是借:其他應(yīng)收款-老板 1千萬,貸:實收資本1千萬,(當(dāng)時沒有收到注冊資金1千萬),然后在以后的賬務(wù)里,我把日常的老板報銷的費用款和老板轉(zhuǎn)進(jìn)來的款項都來沖減其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在感覺這樣做是不是不對,我沒有收到1千萬的款卻做了1千萬的實收資本,我想把它改過來,這情況能改嗎?怎么改好呢?
我去年年中開了一套賬,內(nèi)賬,然后開賬時候的實收資本老板記不住了,是按照資產(chǎn)減去負(fù)債倒擠的金額,也沒有期初未分配利潤,然后今年我發(fā)現(xiàn)去年有漏記的支出啥的,我做的憑證是調(diào)整了實收資本??梢园?。
老師,籌備期間老板轉(zhuǎn)款到公司賬戶,沒有備注投資款,我都是掛的往來,年底的時候我把往來款轉(zhuǎn)到實收資本了,可以不?
老師我去年年底的時候聽說年內(nèi)要實繳到位,然后我就沒問老板,然后就把那個老板的往來款轉(zhuǎn)到實收資本了,然后現(xiàn)在老板讓我改回去,往來不轉(zhuǎn)到實收資本,可以嗎?
計提工資和管理費多計提了一分錢,應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師我們是代理,客戶從美團(tuán)下單酒店,我們再去酒店下單掙取中間差額的賬務(wù)處理怎么做
比如法人開了A公司和B公司在A公司和B公司都報了工薪兩公司都可以扣除5000元是嗎?
老師個稅報了,職工要現(xiàn)金發(fā)工資可以嗎
海鮮流通環(huán)節(jié)開票是免稅的嗎?
三方貿(mào)易的報關(guān)單怎么填
明星成立工作室一般按什么繳稅
老師,實際工作中,例如7月份的所有業(yè)務(wù),我可不可以在8月1號~10號做憑證和登賬簿?
開場地租賃會議費的發(fā)票備注欄房產(chǎn)證號必須填嗎
老師,我的營業(yè)執(zhí)照里面有一項信息技術(shù)推廣服務(wù)和廣告業(yè),能否開視頻制作的發(fā)票?