老師，我公司供應(yīng)商提前開了材料發(fā)票，材料實際要下兩個月才會送到，但是我又缺進(jìn)項發(fā)票，我得把發(fā)票做進(jìn)去，這張發(fā)票我怎么做分錄
你可以先暫估 借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估
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老師，麻煩問下，我們是建筑公司，有好多輔材，供應(yīng)商把票開給我們了，但是我們跟甲方簽的合同是專業(yè)分包，只是列了主要材料，輔材的金額已經(jīng)攤進(jìn)去主材里面了?，F(xiàn)在我有輔材的進(jìn)項發(fā)票，但是開不出去，這個輔材我要怎么處理呀？
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老師，22年有一筆材料款已經(jīng)付款，但是供應(yīng)商沒給開發(fā)票，23年開具的發(fā)票，我要怎么做賬12月，23年1月又要怎么做賬呢，22年還缺少一部分材料發(fā)票
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老師好！我這個月有一張發(fā)票上個月已經(jīng)付款材料也到了，但發(fā)票這個月才收到！我是這個月才來上班的，之前沒會計做賬，我又不想做以前月份的賬，我要怎樣做內(nèi)帳呢，會計分錄是怎樣的？
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老師，我公司供應(yīng)商提前開了材料發(fā)票，材料實際要下兩個月才會送到，但是我又缺進(jìn)項發(fā)票，我得把發(fā)票做進(jìn)去，這張發(fā)票我怎么做分錄
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老師，我司本月購進(jìn)原材料三次，對方本月只開了一張發(fā)票，還有兩張發(fā)票，下個月開，但是我這邊做成本，要把這三張發(fā)票做到本月，怎么做呢
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那我當(dāng)月賬面的材料就多了呀，但實際沒到，也可以這樣暫估
如果票到了材料未到直接按發(fā)票來做 然后單獨做表統(tǒng)計這部分未到的
還是直接計入到材料嗎？
對的 這肯定要做的
可不可以用別的科目先掛下，比如其他應(yīng)付款-材料未到，因為入了材料跟我的系統(tǒng)對不起來了
同學(xué)你好 要有明細(xì)的 必須要核對上
老師，沒看懂，明細(xì)還沒有，材料數(shù)量都是預(yù)開
同學(xué)你好 預(yù)開的也得有明細(xì)