我做一般納稅的銷售發(fā)票2月份開錯了 3月份沖紅重新開的 2月份怎么做賬 會計分錄
同學(xué)，你好 正常做 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
-
Q
老師，請問2月份開了一張銷項(xiàng)發(fā)票因?yàn)樘ь^寫錯了6月份做了紅沖，又重新開了一張正確的發(fā)票，2月份的票已入賬交稅，開票金額不變。6月份紅沖發(fā)票和開的正確的發(fā)票該怎么做賬？發(fā)票是簡易計稅的普票。
-
Q
我做一般納稅的銷售發(fā)票2月份開錯了 3月份沖紅重新開的 2月份怎么做賬 會計分錄
-
Q
銷售方去年12月份的發(fā)票開具錯了，在2月份紅沖并重新開具了正確的發(fā)票，我的賬應(yīng)該怎樣做
-
Q
老師好，如果1月開的銷項(xiàng)，2月份發(fā)現(xiàn)開錯發(fā)票信息了，已做紅沖，2月又重新給這家公司開具了發(fā)票，那1月份還需要做賬嗎？怎么做賬呢
-
Q
2月份入庫2300個袋子，銷售了2300個，3月份退回了1119個袋子，開了紅沖，又重新開票1181個袋子，怎么做分錄
熱門問答 更多>
-
我司在9月5號采購了一批貨，隨貨同行單的時間是9月5日，9月8號這批貨我司驗(yàn)收入庫，供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票，結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時候，發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個品的單價有誤，但發(fā)票上的單價無誤，反饋給供應(yīng)商，供應(yīng)商針對這一個品重新開具一張正確單價的隨貨同行單，但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當(dāng)天日期9月25日了，請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚，會不會虛開發(fā)票的風(fēng)險？
-
老師好，請問多少金額的收據(jù)可以入賬？有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎？
-
請問：企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資，財務(wù)記賬，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 ，這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎？謝謝
-
老師，一個是幼兒園會計和一個出納一個會計一個辦公室，一個是建筑公司內(nèi)賬會計和老板一個辦公室，選擇哪里比較好啊
-
老師，把貨賣給A，和B造的有合同160萬，款B通過對公戶打給我們，但是不給B發(fā)貨，這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎！
-
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司，他們沒有任何往來，包括資本投資都沒有
-
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù)，謝謝， 老師，農(nóng)產(chǎn)品（部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人）應(yīng)稅項(xiàng)目和非應(yīng)稅項(xiàng)目分別是指什么？
-
老師，4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
-
老師您好！請教一個問題 我成立了一個子公司A公司，由B公司和我共同控股，B公司為我們的集團(tuán)總部，所有的營收都直接入帳B公司，這樣的話我們分紅嗎？ 我還有個朋友成立了C公司，同樣也有我朋友和B公司共同控股，B公司同樣為集團(tuán)總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司，B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi)，但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司，這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎？因?yàn)榭蛻舳际俏宜境山缓蠼唤舆^去的。
-
用朋友的身份信息直播，提現(xiàn)后錢到朋友那里，他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
上月待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入本月怎么做分錄
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
我的進(jìn)項(xiàng)有多的 留底稅金怎么做分錄
同學(xué)，你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
有沒有合并分錄
同學(xué)，你好 合并分錄？你指的是什么？？這個就是增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
就是借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。
本月銷項(xiàng)發(fā)票做了暫估 下個月怎么處理 會計分錄
同學(xué)，你好 紅字沖銷暫估分錄，然后按照發(fā)票重新做
怎么紅字沖銷 有沒有會計分錄
同學(xué)，你好 你暫估的分錄做一摸一樣的，金額負(fù)數(shù)