銷售方去年12月份的發(fā)票開具錯了，在2月份紅沖并重新開具了正確的發(fā)票，我的賬應該怎樣做
沖銷原分錄，再做正確分錄
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老師好 7月份的銷售發(fā)票 備注有問題 8月份重新開具的 但是8月份忘記紅沖7月份的發(fā)票了 現(xiàn)在八月重新開具的發(fā)票怎么做賬務處理
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老師好~我9月份開具專票是錯票~昨天我按錯票把9月份的賬申報納稅了~今天開具紅字發(fā)票把錯票紅沖然后開具正確發(fā)票~那這樣我應該給對方哪些發(fā)票？上月的錯票我應該收回嗎？
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上月開具一張專票，發(fā)票開錯了，對方未認證，昨天我又重新開了銷項負數(shù)發(fā)票，并又重新開具了正確的發(fā)票，我應該如何做賬，發(fā)票這一塊應該如何留存
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我是建筑單位，機械勞務公司4月份給我開具發(fā)票，我已登記入賬在4月份。后來8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤，需要對方重新開具紅字發(fā)票和正確發(fā)票（4月份發(fā)票還沒有認證）對方只給我開具了藍字發(fā)票 并沒有給我紅字發(fā)票。沒有紅字發(fā)票那我怎么沖4月份的賬呢？
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老師，請問2月份開了一張銷項發(fā)票因為抬頭寫錯了6月份做了紅沖，又重新開了一張正確的發(fā)票，2月份的票已入賬交稅，開票金額不變。6月份紅沖發(fā)票和開的正確的發(fā)票該怎么做賬？發(fā)票是簡易計稅的普票。
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那稅是怎么做呢 不是要做進項稅轉出嗎
你是購買方？可以做進項轉出，也可以貸記進項
我是購買方，如果我做進項稅轉出應該怎么做呢 然后我又重新做正確的分錄，我那里又有一個進項稅
原來購進的分錄是怎么做的
借：庫存商品 進項 貸：應付賬款
借：應付賬款 貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉出
貸：庫存商品
然后他開了一張正確的，那個進項和進項轉出怎么抵消呢
借：進項轉出 貸：進項 這樣正確嗎
是指賬務上怎么結平？
是的，賬上面怎么平
借：應交稅費-應交增值稅-銷項 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
我是購買方，只影響我的進項，怎么有銷項呢
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項