Q
老師好~我9月份開具專票是錯票~昨天我按錯票把9月份的賬申報納稅了~今天開具紅字發(fā)票把錯票紅沖然后開具正確發(fā)票~那這樣我應該給對方哪些發(fā)票？上月的錯票我應該收回嗎？
2020-10-12 13:50
2020-10-12 14:02
你好 是專票的話。 購買方是否有認證進項稅 。你先問下對方認證了沒有
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對方?jīng)]有認證~當我這邊已經(jīng)納稅申報 了
你好 沒有認證的話 讓購買方退你發(fā)票。 你開紅字信息表和紅字發(fā)票紅沖了。 不用給他們紅字發(fā)票。
直接給他們正確的銷售發(fā)票就行了？
嗯是的 原發(fā)票退你。 把正確的發(fā)票給他們就行了。
嗯~那老師那從對方退還來的錯票怎么處理？？是不是等下次去領票的時候交給稅務所?
你好 你收到 做紅沖分錄 （紅沖發(fā)票 %2B退回來的錯票一起）不是的