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你好,咨詢個(gè)事。一月我申報(bào)了企業(yè)所得稅1200元,但是2024年一月填寫2023年12月財(cái)務(wù)報(bào)表沒有填1200企業(yè)所得稅。我可以一月計(jì)提企業(yè)所得稅,還是需要去稅務(wù)局系統(tǒng)修改財(cái)務(wù)報(bào)表。是季報(bào)

2024-03-05 17:04
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-05 17:06

同學(xué)您好! 如已申報(bào)企業(yè)所得稅1200元,但2024年1月填寫2023年12月財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)遺漏了該筆稅款,建議在財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。如為季報(bào),也需確保季報(bào)數(shù)據(jù)與年度數(shù)據(jù)一致。

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