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你好，咨詢個(gè)事。一月我申報(bào)了企業(yè)所得稅1200元，但是2024年一月填寫2023年12月財(cái)務(wù)報(bào)表沒有填1200企業(yè)所得稅。我可以一月計(jì)提企業(yè)所得稅，還是需要去稅務(wù)局系統(tǒng)修改財(cái)務(wù)報(bào)表。是季報(bào)

2024-03-05 17:04
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-03-05 17:06

同學(xué)您好！ 如已申報(bào)企業(yè)所得稅1200元，但2024年1月填寫2023年12月財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)遺漏了該筆稅款，建議在財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。如為季報(bào)，也需確保季報(bào)數(shù)據(jù)與年度數(shù)據(jù)一致。

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同學(xué)您好！ 如已申報(bào)企業(yè)所得稅1200元，但2024年1月填寫2023年12月財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)遺漏了該筆稅款，建議在財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。如為季報(bào)，也需確保季報(bào)數(shù)據(jù)與年度數(shù)據(jù)一致。
2024-03-05
您好，可以去大廳把報(bào)表給更正。企業(yè)所得稅的話到匯算清繳來計(jì)算
2021-04-15
同學(xué)你好 都是要改的
2021-05-19
你好學(xué)員是本月數(shù)是12月份，本年累計(jì)是12當(dāng)月
2022-01-19
在第二季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表時(shí)所得稅費(fèi)用這一欄不需要填寫
2023-07-14
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