去年的銷售費用-工資多計提了2萬，本月做科目調(diào)整，軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目，直接用未分配利潤調(diào)整，會對今年還是去年的報表產(chǎn)生影響？
你好，同學 會對今年報表產(chǎn)生影響
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去年的費用，今年報銷，用了以前年度損益調(diào)整科目，月底轉(zhuǎn)入未分配利潤，報表需要如何塡寫
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我11月用了以前年度損益調(diào)整科目，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤，資產(chǎn)負債表跟利潤表勾稽關(guān)系不對，差額就是調(diào)整金額，要怎么調(diào)整，12月份申報年度財報有沒有影響
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通過以前年度損益調(diào)整科目對跨年多計提費用進行調(diào)整，同時調(diào)整應(yīng)交所得稅，以前年度損益調(diào)整科目最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中，這個都是在本年度做的分錄，那就是對于上年的費用稅金利潤做完調(diào)整了，為什么還要調(diào)整期初未分配利潤？這樣不是重復計入未分配利潤了嗎
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去年的銷售費用-工資多計提了2萬，本月做科目調(diào)整，軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目，可以直接調(diào)嗎？
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去年的銷售費用-工資多計提了2萬，本月做科目調(diào)整，軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目，直接用未分配利潤調(diào)整，會對去年的報表產(chǎn)生影響嗎
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要做去年年度的匯算清繳的話只能添加以前年度損益調(diào)整科目是嗎？
不是，未分配利潤，以前年度損益調(diào)整科目都可以
那如果做未分配利潤，對今年的報表產(chǎn)生變化的話，我匯算清繳怎么填報？直接手工改期末數(shù)？
匯算清繳直接在附表10500納稅調(diào)整填寫
年度報表需要手工改下期末數(shù)嗎？還是直接全部按原來的填報，然后在附表10500納稅調(diào)整填寫就好的？
直接全部按原來的填報，然后在附表10500納稅調(diào)整填寫就好的
好的 ，謝謝老師，我試試看
不客氣，同學，祝你生活愉快，有問題可以隨時問
老師，還有個問題，填報10500之前要報105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，里面賬載金額是填原來的還是修改過的？
賬載金額是填修改過的
如果財務(wù)費用-利息也多提了呢？直接在10500上修改嗎
如果財務(wù)費用-利息也多提了呢？直接在10500上修改嗎 是的