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你好，這個情況就是形成了留抵稅額，要么暫時不勾選認(rèn)證

2024-03-05

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2024-03-05

?你好1. 你們國際貨代是免增值稅的；所以對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是? ? 不能抵扣的；你們還有其他一般計稅的業(yè)務(wù)嗎? ?

2022-06-21

你好，你可以按需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證，而不是全部認(rèn)證了，這樣賬面和申報表的進(jìn)項(xiàng)就是一致的。每個月需要做進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。

2023-06-12

同學(xué)你好，賬務(wù)上可以選擇部分不勾選計入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中

2023-06-12

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商貿(mào)企業(yè)一般納稅人 進(jìn)貨有進(jìn)項(xiàng) 有囤貨 進(jìn)項(xiàng)比較多 賬務(wù)處理月底進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)到未交增值稅 但是進(jìn)項(xiàng)肯定比銷項(xiàng)多 怎么做

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