請問一下老師：因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來，這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào)，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù)，所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零，20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒有錢，發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當(dāng)于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤表還是沒有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請教老師的是，資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細(xì)怎樣填呢？

老師問你個(gè)問題 他們之前有一筆1000塊錢的一個(gè)工資，他上一年的工資，但是之前這個(gè)員工救濟(jì)款了，這是走的其他應(yīng)收款科目，等下一年呢，是不收不往回收現(xiàn)金是從上一年的工資。但是那個(gè)上一年的工資呢是沒有計(jì)提，沒有在那個(gè)管理費(fèi)用什么里邊兒計(jì)提，是扣上一年的，未發(fā)工資，他們做憑證的時(shí)候就借應(yīng)付工資，大家其他應(yīng)收款，然后又借以前年度損益調(diào)整調(diào)整，然后貸應(yīng)付工資這樣弄了以后，以前年度損益調(diào)整里邊，他又轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤，這樣的話就正好這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，跟利潤表的這個(gè)勾級關(guān)系就不對了，你說這個(gè)憑證應(yīng)該是怎么做？怎么合理根據(jù)這個(gè)業(yè)務(wù)。

老師好，我們公司8月剛成立，注冊資金10萬元，認(rèn)繳，還沒有實(shí)繳，成立到現(xiàn)在沒有收入，只有注冊公司時(shí)支出了一筆注冊費(fèi)用600元，就做了一張憑證，借管理費(fèi)用 開辦費(fèi)600 貸其他貨幣資金 支付寶600，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額是-600，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，資產(chǎn)總額上第三季度的季初和季末應(yīng)該怎么填寫呢？我填0說不能小于0，但是目前資產(chǎn)總額確實(shí)是-600

老師您好，我請教一個(gè)問題。情況是這樣的，19年個(gè)人把車過戶給公司，以前的會計(jì)做的借：管理費(fèi)用-其他 貸：營業(yè)外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個(gè)人，相當(dāng)于送給他，開的800的發(fā)票，但這800塊也沒有給我們公司，我們做的借：利潤分配-未分配利潤（紅字）貸：營業(yè)外收入（紅字）現(xiàn)在結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表不符了，利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對的，不會有差額

老師我想問一下，我是直接把前任會計(jì)的賬套導(dǎo)過來了，準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬，系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平，然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的，然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費(fèi)用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借：本年利潤4675 貸：管理費(fèi)用福利費(fèi)4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦