小規(guī)模公司在2020年第一季度盈利190.98元，并在當期繳納9.55 的所得稅，以后所有季度都是虧損的，在匯算清繳中A報表33行顯示為-9.55元，現(xiàn)在稅務(wù)局聯(lián)系公司要求把表調(diào)平，可是我在大廳改過好多數(shù)都改不掉，請老師指導(dǎo)一下我都改哪些表

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁

老師你好，個人所得稅，稅務(wù)局在自然人電子稅務(wù)局發(fā)有員工申訴，是以前年度，代帳公司報個稅多報了（也有可能是其他方式發(fā)放，只能找到一部分發(fā)放的憑證），現(xiàn)在要到大廳改報表，20年第3季度、21年第1季度、第2季度和第3季度，更改報表是更改所得稅匯算清繳的，還是每個季度都要改，該公司是小規(guī)模納稅人

老師您好！我想請教一下，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局去年第四季度財務(wù)報表和我賬套里面的資產(chǎn)負債表的預(yù)付款項的數(shù)字有出入，我更改了第四季度的資產(chǎn)負債表的預(yù)付款項的數(shù)字，那第四季度的企業(yè)所得稅匯算清繳不是做過了，影響嗎，那個也要更改嗎，我還不會呢，沒做過個稅匯算清繳

郭老師 郭老師 老師，您好，我看您的指導(dǎo)，把營業(yè)外支出417萬金額，調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面，現(xiàn)在是從第1季度財務(wù)報表里面就有這個營業(yè)外支出這個417萬，我是從第1季度財報直到第3季度財報都需要更改一下嗎？老師？我剛改了第一季度的財務(wù)報表，但是企業(yè)所得稅申報表更改不了，這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財務(wù)報表上不一致。我問了大廳，大廳也說改不了企業(yè)所得稅的季報。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財務(wù)報表和申報表嗎？之前不改了，這樣就是1-3季度財報上面有營業(yè)外支出這個科目417萬，到第4季度營業(yè)外這個科目為0，增加了成本上了，這樣可以嗎？老師