Q
老師請問下，上月抵扣進項發(fā)票，本月做了進項轉出，請問怎么做分錄平賬呢
2024-02-23 12:58
2024-02-23 12:59
你好，你的進項和進項轉出有余額，是這個意思嗎？想要做平這兩個還是怎么了？
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進項有余額，進項轉出本來是平的，做了分錄后就有余額了
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費應交增值稅進項， 借應交稅費交增值稅進項轉出，貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 結轉。借應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸：應交稅費—未交增值稅
分錄是這樣嗎
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費應交增值稅進項， 借應交稅費交增值稅進項轉出，貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。 2024-02-23 13:03
好的。謝謝老師
不用客氣，工作愉快。