你好 老師 我們23年預(yù)繳企業(yè)所得稅申報的時候都享受了 研發(fā)費(fèi)用扣除 到年底的時候老板說不享受了 做年報的時候研發(fā)費(fèi)用我就沒有扣除 這樣稅務(wù)打電話讓我統(tǒng)一 把季度研發(fā)數(shù)據(jù)改成一致 但是我也做了匯算清繳 繳了80多的稅 我該研發(fā)費(fèi)用的話 繳稅這塊有沒有影響
你好，預(yù)繳的話，你修改了是不是有利潤，如果有一利潤的話，需要補(bǔ)稅的。
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老師，我想問問，我公司這個月申報，去年第四季度所得稅，有研發(fā)費(fèi)用，這個月不用做加計扣除是吧？加計扣除在匯算清繳的時候做就行了是吧？
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老師您好，我突然想起來一個問題，我們目前沒有享受第四季度研發(fā)費(fèi)用加計扣除，所以我第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候，就要按照會計利潤預(yù)繳企業(yè)所得稅，我怕到時候匯算清繳的時候，加上研發(fā)費(fèi)用加計扣除，到時候牽扯到退稅，我怕稅務(wù)局不退，又要查賬，麻煩，第四季度該如何預(yù)繳呢
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你好 老師 我們23年預(yù)繳企業(yè)所得稅申報的時候都享受了 研發(fā)費(fèi)用扣除 到年底的時候老板說不享受了 做年報的時候研發(fā)費(fèi)用我就沒有扣除 這樣稅務(wù)打電話讓我統(tǒng)一 把季度研發(fā)數(shù)據(jù)改成一致 但是我也做了匯算清繳 繳了80多的稅 我該研發(fā)費(fèi)用的話 繳稅這塊有沒有影響
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老師您好，想咨詢一下，我們10月份成為了高新技術(shù)企業(yè)，賬上也有研發(fā)費(fèi)用歸集，那匯算清繳的時候是不是必須得享受加計扣除呀，填表的時候不享受還沒不行吧
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今天被稅務(wù)局打電話說匯算清繳研發(fā)費(fèi)用和利潤表里的研發(fā)費(fèi)用不一致，讓自查，錯了讓修改。但是我們24年房租計入了研發(fā)費(fèi)用科目，利潤表的研發(fā)費(fèi)用跟賬上一致，但房租不能加計扣除，匯算清繳就把房租對應(yīng)的研發(fā)支出去掉了，包括電子設(shè)備折舊費(fèi)也計入了研發(fā)支出科目也沒有加計扣除，這個是之前會計做的，我匯算清繳時也沒加上。這下怎么辦呀老師
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對 研發(fā)費(fèi)用扣除的話 我的本年利潤多了50萬
你跟你稅務(wù)局那邊說一下，能不能寫一個說明，不去修改之前的了。
他讓我改季度報表統(tǒng)一的 這樣的話那我就改一下報表 享受了扣除 這樣行不行
那他的意思是不讓你加計扣除，然后你改了是加計扣除，這不一樣不是。達(dá)不到他的要求啊。
那意思就是要繳稅了
你好，對的，是的，是這么做的呀。
我們不想繳稅 這些都是我們真是發(fā)生的業(yè)務(wù)啊
第一季度不允許享受加計扣除 利潤是盈利的，不盈利？ 沒有加計扣除，你不盈利不需要交稅，如果盈利是不是需要交稅？
前三個季度都是虧損 第四季度盈利
那你修改第一季度不影響。