本期本期應(yīng)補退稅額就是需要繳納的稅款，所屬期2023.12月，這個繳的是幾月份

繳的就是12月的呀，但因為你是1月申報的12月的，所以銀行扣款是1月扣

老師，202312月份申報表，所屬期12月份

還有個問題，12月份申報表，里面的32行期末未繳稅，本月計提，1月繳納，那么，有兩筆數(shù)都1月份扣？？？

是的，交的是2023.12月的稅款

怎么不合并在一塊

但是附加稅是以34行那個算的

附加稅是在增值稅的基礎(chǔ)上算的，不合并，附加稅跟后邊一個附表對應(yīng)

32跟34比多了什么，多了以前月度的，不全是當(dāng)月的

是以34行本期的增值稅算的，32行是期未未交稅費，這個怎么看以前的還沒有交，每個月都算好的，

32行一般企業(yè)都會交的

你賬面當(dāng)月數(shù)對的是34行數(shù)

老師，期初多交-427022.09，本期已交稅額116600.33我們已經(jīng)多交了這么多為啥不沖減呢，邏輯上應(yīng)該是期末未繳稅額79357.51

32怎么多了以前年度

因為我看不到你的報表，之前多交的會沖減

這個從哪里著手，我這會有一整年的報表

2022.12月31行欠繳0，到2023.1月31行欠繳就是335639.33，不知道這個數(shù)字怎么來的

31行交的延緩的稅