2023.12月增值稅申報表 期末未繳稅額79357.51 ，本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額622979.93元。這個是12月計提的嗎？1月份繳納嗎？
您好，期末未繳納的是12月計提一月份繳納
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我一般納稅人，發(fā)現(xiàn)2月份的申報表填錯了，我們1月份開了票，2月份交的增值稅，但是我增值稅申報表本期已繳稅額填的是0，期末應(yīng)補(bǔ)退稅額也是0
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增值稅申報表 期末未繳稅額79357.51 ，本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額622979.93元。老師我看不懂了。那我們這個要交的是多少啊
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增值稅申報表 期末未繳稅額79357.51 ，本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額622979.93元。老師我看不懂了。那我們這個要交的是多少啊
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2023.12月增值稅申報表 期末未繳稅額79357.51 ，本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額622979.93元。這個是12月計提的嗎？1月份繳納嗎？
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邏輯上應(yīng)該看本期應(yīng)補(bǔ)退稅額的 期末未繳稅額就是上個月應(yīng)交未交的稅款，當(dāng)月的稅款次月繳納，在當(dāng)月就是應(yīng)交未交，次月繳納就可以了 本期本期應(yīng)補(bǔ)退稅額就是需要繳納的稅款，老師，這句話，期末未繳稅額是下個月要交的稅的？本期本期應(yīng)補(bǔ)退稅額就是需要繳納的稅款這個是交的上月的期末未繳稅？？？？
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，本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額622979.93元，老師，那這個數(shù)上個月（11月計提，本月繳納？
你好，這是累計數(shù)嗎？看一下11月份的申報表
這會兒沒有，但是這個本期應(yīng)補(bǔ)退稅額交的11月份的嗎
所屬期12月份
不是累計，本月
你好！增值稅申報表本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是指納稅人在本期應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)補(bǔ)繳或退還的增值稅金額。這個金額是根據(jù)納稅人本期的銷售情況、進(jìn)項(xiàng)稅額、上期留抵稅額等因素計算得出的。 具體計算公式為： 本期應(yīng)補(bǔ)退稅額 = 本期銷項(xiàng)稅額 - 本期進(jìn)項(xiàng)稅額 - 上期留抵稅額 其中： 1. 本期銷項(xiàng)稅額：指納稅人本期銷售商品或提供勞務(wù)所應(yīng)繳納的增值稅金額。 2. 本期進(jìn)項(xiàng)稅額：指納稅人本期購買商品或接受勞務(wù)所支付的增值稅金額，可以用來抵扣銷項(xiàng)稅額。 3. 上期留抵稅額：指納稅人上期未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額，可以結(jié)轉(zhuǎn)到本期繼續(xù)抵扣。 如果本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為正數(shù)，說明納稅人需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)補(bǔ)繳相應(yīng)金額的稅款；如果為負(fù)數(shù)，說明納稅人可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還相應(yīng)金額的稅款。
老師，34行是正數(shù)，是11月份還是12月份的？
期末未繳納的是12月計提一月份繳納
增值稅申報表第34行顯示的“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額”通常是指**當(dāng)月**的應(yīng)補(bǔ)或應(yīng)退的增值稅額。 增值稅申報表是納稅人用來向稅務(wù)機(jī)關(guān)報告其增值稅相關(guān)情況的表格，其中的每一項(xiàng)都有特定的含義和填報要求。在增值稅申報表中，“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額”這一欄所反映的是本月內(nèi)計算得出的應(yīng)補(bǔ)稅額或者應(yīng)退稅額。如果第34行的數(shù)值為正數(shù)，那么這通常意味著**在本月內(nèi)**，納稅人需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)補(bǔ)繳相應(yīng)數(shù)額的稅款。 需要注意的是，由于不同地區(qū)可能有不同的稅務(wù)處理流程和規(guī)定，以及稅務(wù)局系統(tǒng)的更新迭代，具體的申報項(xiàng)目內(nèi)容可能會有所變化。因此，為了準(zhǔn)確無誤地完成稅務(wù)申報，建議直接咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或?qū)I(yè)的稅務(wù)顧問，以獲取最準(zhǔn)確的指導(dǎo)和幫助。