老師 公司接了一個(gè)路面修繕的工程，現(xiàn)在工程完工了，發(fā)票給對(duì)方開(kāi)了，但是工程過(guò)程中購(gòu)買(mǎi)的水泥，沙石都沒(méi)有發(fā)票，成本類(lèi)的發(fā)票都沒(méi)有，這怎么做賬呀？
你好，沒(méi)有發(fā)票，你可以正常做賬，就是不允許抵扣所得稅的。
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老師，工程施工過(guò)程中付了水泥款和運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)費(fèi)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票，借記的預(yù)付賬款?，F(xiàn)在過(guò)了當(dāng)年，第二年取得這個(gè)發(fā)票后，該怎么記賬
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工程裝修公司 我們承包了A項(xiàng)目，但是因?yàn)闆](méi)有工程資質(zhì)，掛靠一家甲公司，名義上是甲公司的項(xiàng)目但是實(shí)際是我方公司的項(xiàng)目，現(xiàn)在甲公司要求我們給25%人工票。人工票都讓工人去代開(kāi)工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票了，代開(kāi)發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)直接是掛靠甲公司的名稱(chēng)，現(xiàn)在有些工人代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候購(gòu)買(mǎi)方寫(xiě)成了我們自己公司的名稱(chēng)，而且備注欄也有工程名稱(chēng)和地址，我們公司是不是不能用這張發(fā)票
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司做裝飾工程的，工程分包給下面，對(duì)方開(kāi)了裝飾服務(wù)發(fā)票，但是我們還沒(méi)有開(kāi)票出去，這樣怎么入賬
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老師，公司接了一個(gè)路面修整的工程，工程結(jié)束后開(kāi)了兩張專(zhuān)票，稅款是三千多，但是在施工過(guò)程中購(gòu)買(mǎi)的水泥沙石以及給工人發(fā)的工資都沒(méi)有提供發(fā)票和明細(xì)，這樣怎么做賬呀？
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老師 公司接了一個(gè)路面修繕的工程，現(xiàn)在工程完工了，發(fā)票給對(duì)方開(kāi)了，但是工程過(guò)程中購(gòu)買(mǎi)的水泥，沙石都沒(méi)有發(fā)票，成本類(lèi)的發(fā)票都沒(méi)有，這怎么做賬呀？
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你好老師，在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆：借管理費(fèi)用-工資4208，貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆，借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)1208，貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正，怎么寫(xiě)分錄呢 管理費(fèi)用更改為一片年度損溢調(diào)整
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老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進(jìn)去數(shù)，我應(yīng)該在哪張附表里哪個(gè)項(xiàng)目填報(bào)能過(guò)度過(guò)來(lái)數(shù)啊
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可以正常做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額填多少才合適？還需要做一部分工人工資
好，你購(gòu)買(mǎi)的價(jià)格是多少啊，這個(gè)不知道嗎。
全部使用了，全部都是成本。
購(gòu)買(mǎi)的價(jià)格不知道，購(gòu)買(mǎi)哪些東西也不知道，現(xiàn)在只開(kāi)了一張十萬(wàn)的發(fā)票，稅款三千，其他的什么都沒(méi)有，成本、人工都不知道，所以這個(gè)賬不會(huì)做
好，那就暫估計(jì)一個(gè)就可以了。
有大概的配比嗎郭老師，十萬(wàn)塊 成本+人工大概做多少，沒(méi)有發(fā)票和收據(jù)也可以做成本是嗎？做了成本，成本增加利潤(rùn)減少季度所得稅就能少交是吧？
這個(gè)一般是根據(jù)你的毛利潤(rùn)。
毛利潤(rùn)的話，一般在20%左右，你可以根據(jù)這個(gè)來(lái)
意思是10萬(wàn)做8萬(wàn)的成本是嗎？
對(duì)的，是的，是這么做，是這么理解的。
成本做到8萬(wàn)左右，這樣所得稅按利潤(rùn)2萬(wàn)左右算是嗎？老師 發(fā)給工人的工資，人工費(fèi)還需要報(bào)個(gè)稅嗎
你好，預(yù)繳的時(shí)候是這么算的，匯算清交，你沒(méi)有發(fā)票，一分錢(qián)抵扣不了，也就是按照10萬(wàn)來(lái)。
發(fā)給個(gè)人的工資需要申報(bào)個(gè)稅。
發(fā)給個(gè)人的工資就是做人工費(fèi)，也需要報(bào)個(gè)稅是嗎？
是的，對(duì)的，是這么做的