應(yīng)付職工薪酬-工資明細(xì)科目中，工資120萬(wàn)包含了以上23年兩筆分錄，工資金額更正了還是含23年的兩筆，正常的是這樣嗎

直接沖多計(jì)提的工資就行，不需要做第1筆

第一筆是少計(jì)提，第二筆是多計(jì)提，兩者差2800元 你說(shuō)的不用做第1筆沒理解意思 改怎么糾正呢

是2筆不同的業(yè)務(wù)就那樣做

工資明細(xì)中，想把23年這兩筆給糾正分錄在總金額中減掉這兩筆，給可以

這樣工資明細(xì)中只有24年計(jì)提的工資總額

是的，就做前邊的2筆，然后差額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

老師，你看下是不是這樣 看明細(xì)工資總額比之前還多了

是把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，調(diào)平

是不是這樣 余額是5600嗎

是的，就是那樣做的哈

工資總金額還是沒有減掉23年的兩筆 24年的工資應(yīng)該是1150538元

那個(gè)要導(dǎo)出上年的報(bào)表，手工調(diào)整利潤(rùn)表。你做的是利潤(rùn)分配科目，且是做到今年，肯定不能直接看上年的賬

更正24年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表，嘛第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)是不是也要更正呀

是的，那個(gè)也是需要更正的

沒找到更正或作廢呀

我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢

找到了，更正會(huì)不會(huì)引起稅局注意呀