老師好，我們做貿(mào)易的，就是給某些范圍提供一些水泥，沙石的。有時(shí)候會(huì)外面找一些工人去工地。那老板上個(gè)月在外面找了幾個(gè)工人去工地，給那幾個(gè)人買(mǎi)了安全保險(xiǎn)。用公戶(hù)給報(bào)銷(xiāo)公司打了一筆12270的保險(xiǎn)費(fèi)。報(bào)銷(xiāo)公司分開(kāi)開(kāi)了發(fā)票給我們，一張5836.8的普票。一張6443.2的專(zhuān)票。但是我們剛開(kāi)業(yè)還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，稅務(wù)局說(shuō)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)先不要勾選進(jìn)項(xiàng)。那我這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢老師，應(yīng)該怎么寫(xiě)??？

一般納稅人電氣公司，外賬是請(qǐng)的代賬公司在做，內(nèi)賬好幾年都沒(méi)做過(guò)，而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在代收付款，（工程期間是股東張三在墊付費(fèi)用，后來(lái)收到的工程款甲方對(duì)公轉(zhuǎn)賬給公司，然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個(gè)人費(fèi)用也在里面，也在支付公司一些費(fèi)用，反反復(fù)復(fù)的），現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來(lái)，每一次明細(xì)賬都整理出來(lái)了，請(qǐng)問(wèn)股東墊付5000元付人工費(fèi) 如:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)5000貸:其他應(yīng)付款-股東張三 可不可以這樣填寫(xiě)記賬憑證 然后收到了工程款10萬(wàn)，股東張三通過(guò)對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)到了個(gè)人卡，分錄是不是:借其他應(yīng)收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬，如何核對(duì)公司欠股東張三多少錢(qián)？在哪里可以查找出來(lái)，我是會(huì)計(jì)小白，謝謝老師了

老師，公司接了一個(gè)路面修整的工程，工程結(jié)束后開(kāi)了兩張專(zhuān)票，稅款是三千多，但是在施工過(guò)程中購(gòu)買(mǎi)的水泥沙石以及給工人發(fā)的工資都沒(méi)有提供發(fā)票和明細(xì)，這樣怎么做賬呀？

老師 公司接了一個(gè)路面修繕的工程，現(xiàn)在工程完工了，發(fā)票給對(duì)方開(kāi)了，但是工程過(guò)程中購(gòu)買(mǎi)的水泥，沙石都沒(méi)有發(fā)票，成本類(lèi)的發(fā)票都沒(méi)有，這怎么做賬呀？